Q
老师。借:利润分配—以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润。 或者是相反分录。 这个结转的时候怎么结转呢？
2023-08-08 18:19
2023-08-08 18:21
你好，月末的时候结转到。
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没懂，能写一下吗？
你好，月末的时候结转，因为你的利润分配二级科目，月末需要结转到未分配利润里面去。
意思就是我之前应该是有一笔分录的？对方没写
你好，这个是结转的，之前具体的有发生就不清楚是调整什么业务的，应该是调整以前年度损益调整的，你去看一下就可以啊。
比如， 借:应交所得税 贷利润分配—以前年度损益。 结转的时候就是。 借:利润分配-以前年度损益 贷:利润分配—未分配利润
过了你上面的分录之后，你的利润分配以前年度损益调整就没有余额了。不做的话就有余额。