老师您好，咨询一下，公司的报销统一用私户报销，有取得发票的需要入外账，公司账上没有库存现金，想通过向老板借款形式处理，需要做收据合理还是借款单合理
直接老板打款到公司就是了，不用写任何东西
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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老师，请问：现在的公司是朋友之前公司转让的，当时有一些开办费和一些没有实际的报销款做现金支付，相当于向以前法人借款给公司做现金支付，之前那法人已经与现在公司不存在关联了，但外账还挂着之前欠法人30多万借款，请问这笔款要怎么处理平账，转入营业外收入又得缴税，通过公账转还给之前的法人再转给现在的法人私人，又怕被卷走了。
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老师您好，公司的报如果走私户，有发票的报销想入外账，就得走库存现金 但是公司账上有没有库存现金 这账怎么做合理
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老师您好，咨询一下，公司的报销统一用私户报销，有取得发票的需要入外账，公司账上没有库存现金，想通过向老板借款形式处理，需要做收据合理还是借款单合理
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老师早上好！我们公司是商铺租赁公司，目前做前期的装修。装修中购买的材料，有些价值一两千的，无法取得发票，但是，这些有的有销售单，有些有收据，总之要有一个凭据。收到货后，还需要配齐以下资料:采购支付的转账凭证、到货后相关人员验收且实物拍照留档、入库验货(做入库单，相关人员签字)、出库做出库单(相关人员签字)，报销时做账单(相关人员签字)、最后做费用报销单(相关人员签字)。然后前期老板私户给报销，后期公司公户开通后，公户报销。请问老师，这样一套流程下来，可以入账吗？(说明一下:会在所得税前调增的)
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郭老师，去年新注册的公司，没有收入，对公户还没开，有没有规定什么时候开，应该让客户什么时候去开
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老师没明白我的意思，取得发票是通过私户报销的，公司账上没有库存现金，
取得发票需要如外账，通过借老板现金，来入外账
那就出纳打现金收据就是了
摘要可以写：向xxx借备用金2000 元 分录：借 库存现金 贷其他应付款--xxx 正确吗
嗯嗯，就那样写就行了
那收据上除了盖公司公章外，用不用盖现金收讫章
是盖公司财务专用章
公章不可以吗
收据是盖财务章的哈
财务专用章没在身边
没有可以盖公章的了
好的，谢谢
那就不用盖现金收讫章是不
对外开收据，不用盖其他章