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老师您好,请教:销售方开具红字发票1万元,然后开正确的蓝9000元,如何做账呢?

2023-08-09 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 17:09

先红冲10000,在做正确的9000

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快账用户3013 追问 2023-08-09 17:11

老师,那购买放如何入账?

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:16

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数

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快账用户3013 追问 2023-08-09 17:28

然后90000正常入账就行了是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:34

是的,就是那样处理的哈

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先红冲10000,在做正确的9000
2023-08-09
 红字发票的抵扣联和发票联,可单独保存。
2021-09-16
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-06-04
同学你好 对的 是这样操作的 税款就直接自己抵消了
2021-06-03
你好     你去年怎么做分录的。 我看看怎么来处理  。你是开票方嘛   
2021-03-24
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