老师 我们买了一批货 对方比如说开了1万的票 可是因为质量问题 我们支付给对方9000 剩余的1000对方也不要了 我怎么做账
你好，质量问题，对方有开具折让发票过来吗？
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老师，我们有一批货，本来要收4万，但因为质量问题，对方一直未付款，也未退货，后来老板跟对方商量，只收了2万货款，老板也没找供应商扯皮了，供应商开票还是按3万的销售额开票给我们，相当于我们这单是亏了1万，那我这增值税要怎么处理，不用转出吧
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我们买了30万的货，发票和货都已经收到。付了10万的款，预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货，卖方说不要货了，要求我们开红字信息表卖方开红票，该怎么做账
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老师，我们之前出了一批货60万然后对方因质量问题退回，我们又重新做了一批一样的货价值60万，对方第一次汇了60万元，现在没有汇，请问我们怎么做账？
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老师，我们购买了一批材料，总价5万，我们一次付清，对方只开了2w发票，剩余的3w因为一些原因对方不开了。如何处理
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老师，请问我们进了一批货10多万吧，但因为有质量问题，所以我们扣了一些款没给对方，对方不太乐意，导致现在不肯给我们开票，怎么办，如果他实在不开票，我怎么来平账
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A为子公司，在3月不做了，新注册了一个分公司B，正常3月所有收入，成本归属分公司B，因分公司账上额度问题，4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放），会计4月申报3月所属期工资也申报错误，直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报），现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资）。1、怎么来更正前期漏申报数据？(处理办法：更正申报数据)2、A公司发放了工资，人力成本怎么调回到B公司？(处理办法：出委托，走代收代付）。3、员工社保也在A公司购买？这个也是出委托挂往来吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有 对方不开了 也不要了
你好，质量问题，对方应当开具折让发票给你们，然后你们做购进负数处理。
发票几个月前就开了 我都做完账了
借:销售费用 应交税费 贷:应付账款1万
我想把差点用其他一个科目冲掉可不可以
你好，质量问题，对方应当开具折让发票给你们，然后你们做购进负数处理。 是不应当计入费用核算的 你好，质量问题，对方应当开具折让发票给你们，然后你们做购进负数处理。
嗯 好的 知道了 谢谢
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