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Q

小规模纳税人，季度开了23万发票怎么填写申报表

2023-08-11 16:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-11 16:30

您好，填到第10行那里就可以，都是开的普票吧

快账用户8009 追问 2023-08-11 16:31

对的，普票，哪个金额是填不含税的吗？

齐红老师解答 2023-08-11 16:36

是的，填的是不含税的收入

快账用户8009 追问 2023-08-11 16:44

填扣除一个点，还是3个点的，不含税金额

齐红老师解答 2023-08-11 16:52

按开票收入上的金额来填，扣除一个点的不含税金额

快账用户8009 追问 2023-08-11 17:06

那申报表19行，未达起征点免税额哪里，申报表是自动按3%计算的

齐红老师解答 2023-08-11 17:07

这个是超过30万填了附表才有的

快账用户8009 追问 2023-08-11 17:10

超了30万，那就不会免税了，按你说的填了第十行，19行20行就会出现数字

齐红老师解答 2023-08-11 17:12

申报表19行，未达起征点免税额哪里，申报表是自动按3%计算的，这个地方不用管，你直接点申报就可以，附表也不用填

您好，填到第10行那里就可以，都是开的普票吧

2023-08-11

你好，是增值税的填写申报？

2021-04-05

你好好开的专票，还是普票的1%还是3%的。

2021-01-11

同学你好不需要填减免税明细表；直接填主表第10行小微企业免税销售额；

2020-10-13

同学你好，普票部分填入主表第10行；专票填入主表第2行税务代开专票行；将专票减征的2%填入减免税明细表；

2022-01-10

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