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老师，小规模纳税人第一季度开发票开了28万，增么填增值税纳税申报表
2023-04-09 13:20
2023-04-09 13:24
您好，专票交税填1行，普票免税填10行
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没开专票就是开了普票28万，我是在第10行填28万吗？
学员您好，是的，对的
这是填含税的金额吗？我28万是我的收款
学员您好是不含税的金额
那我是要填28/1.01来填？如果我还有1万未开票收入，那就得=28/1.01+1来填对吗？
同学您好，学员您好，是的，对的
那对于这个1%的税款，我还要做账应交税费-应交增值税，贷营业外收入吗？
是的没错， 是这样的
你好，也行的,这种情况也可以，暂没有限制性统一规定公布的