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我们4月和5月做了无票收入,现在7月又开了这个发票出去,分录怎么做

2023-08-11 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 16:45

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 这个是红冲收入的,然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,这个是开发票的。

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快账用户5969 追问 2023-08-11 16:49

没懂,冲了无票,那我这个季度报税不是对不上吗

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齐红老师 解答 2023-08-11 16:51

你好,那你这一次再做一次收入吗?再重复一次,再重复交一次税款吗?

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齐红老师 解答 2023-08-11 16:51

你开了发票,你只有开发票做了收入,是不是应该红冲一次收入。

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快账用户5969 追问 2023-08-11 16:55

那到时报税,是不是修改一下销项金额

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快账用户5969 追问 2023-08-11 16:55

就不是按系统导入的,还是说在无票那里填负数

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齐红老师 解答 2023-08-11 16:56

好,你是一般纳税人还是小规模一般纳税人?未开具发票一栏填写附属,开具的发票一栏填写证书。

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