老师，我们是劳务派遣行业，收到了客户交来的保险费，正常确认收入，结转成本。但实际个人承担的社保，公积金部分，并没有从个人工资扣除，这个应该如何调账
你好，学员，这个没有实际缴纳吗，社保公积金的
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老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平
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请问老师，我们是劳务派遣公司，收到了客户单位交来的社保公积金费用，这个费用客户单位承担，不扣员工个人的，这个如何做账
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老师，我们是劳务派遣行业，收到了客户交来的保险费，正常确认收入，结转成本。但实际个人承担的社保，公积金部分，并没有从个人工资扣除，这个应该如何调账
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请问一下老师，我们拍卖公司的，别人委托我们拍卖，合同底价也就是成交价是1万，我们扣了佣金600元（营业收入）图录费300元，扣了个税300，最后转给委托方是8800元，但是实际上这幅我们卖亏了，本来成交价应该是10000的，我们卖成了9000，相当于我们亏了成交价一千，本来我们正常应该是这么做分录的，借：应付帐款：9000，贷：主营业务收入600，其他应收款300，应交个人所得说300，银行存款：7800元，结果现在因为成交价我们卖错了，导致这1000元我们承担了，请问我这1000元应该怎么做
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老师您好，我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万，同时已给对方开票，但是成本现在我不知道如何归集，因为按照正常程序我们会产生专家评审费，调研费，咨询费等 还有人工，但是这一笔特殊一些，除了人工工资其他的都未产生，老师那成本应该如何来归集呢？项目周期是6个月，我们是先确认收入后进行技术服务，老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗？还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本？2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗？
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其他老师不接，麻烦郭老师接下，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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郭老师，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
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费用是缴纳给税务局了，但是没有扣员工承担的部分，等于所有的社保公积金都是公司承担了，我不知道该如何调账
那公司工资计入成本，社保公积金缴纳的也全部计入成本的
老师，帮我写一下分录吧，我不太明白，从收到社保费，到社保系统扣了社保费
计提工资 借主营业务成本工资 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借主营业务成本社保公积金 贷应付职工薪酬社保公积金 你们收到钱 借银行存款 贷主营业务收入
请问老师，社保系统扣费后，再如何做账，社保公积金都是单位承担
扣费的话 借应付职工薪酬社保 应付职工薪酬公积金 贷银行存款
社保公积金，劳务派遣公司不计提管理费用吗
计提计入成本的，上面老师写的
记成本就不能记费用了，不能重复计提是吧
是的，学员，，要计入成本的