老师，帮我看下这个是啥情况

不是啊，我们是房地产企业，有土地成本抵扣增值税的

你好。那你的第12列怎么算出来的？你截图附表三。

看到了吗

你好，你是一般计税的还是差额？

是9%的吗？你是收入减去成本，按照这个来交增值税啊

一般计税，是9%的

那你这个扣除项目不要填写，你只填写附表三第一列就可以的。

附表三不填吗

表三只填写第一列，其他的不要填写

不填我就得缴税了

你有进项发票吗？进项发票可以抵扣的。

本来不需要交税还是怎么了？

我现在没有进项发票可以抵扣了，就剩土地成本抵减增值税了

你问一下你税务局，你们那边土地成本允许抵扣你的增值税吧，这是差额，你一般进税的抵扣不了的。

允许的，我上月就是这样报的