Q
老师，帮我看下这个是啥情况
2023-08-14 11:44
2023-08-14 11:48
你好，你们是差额交税的吗？
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不是啊，我们是房地产企业，有土地成本抵扣增值税的
你好。那你的第12列怎么算出来的？你截图附表三。
看到了吗
你好，你是一般计税的还是差额？
是9%的吗？你是收入减去成本，按照这个来交增值税啊
一般计税，是9%的
那你这个扣除项目不要填写，你只填写附表三第一列就可以的。
附表三不填吗
表三只填写第一列，其他的不要填写
不填我就得缴税了
你有进项发票吗？进项发票可以抵扣的。
本来不需要交税还是怎么了？
我现在没有进项发票可以抵扣了，就剩土地成本抵减增值税了
你问一下你税务局，你们那边土地成本允许抵扣你的增值税吧，这是差额，你一般进税的抵扣不了的。
允许的，我上月就是这样报的
那你看一下能忽略提交吧。