老师，小规模纳税人第一季度开了未开票收入，因为是装修公司，对方都是私人不需要发票，所以申报了未开票收入，那如果后期需要开别的票的话，之前的未开票收入申报需要负数申报吗？第一季度没有超过30万！
你好，第一个季度已经申报了，后期再开发票的话，我们在报税的时候就不用填这部分收入了，不用填负数的，直接不用填收入就可以。
-
Q
假如小规模纳税人在第三季度申报了未开票收入10万元，第四季度这10万元未开票收入又开了发票，另外还开了30万发票，第四季度的纳税申报表上收入要填多少？是30万吗？
-
Q
老师，小规模纳税人第一季度开了未开票收入，因为是装修公司，对方都是私人不需要发票，所以申报了未开票收入，那如果后期需要开别的票的话，之前的未开票收入申报需要负数申报吗
-
Q
老师，小规模纳税人第一季度开了未开票收入，因为是装修公司，对方都是私人不需要发票，所以申报了未开票收入，那如果后期需要开别的票的话，之前的未开票收入申报需要负数申报吗？第一季度没有超过30万！
-
Q
老师好，小规模纳税人，第一季度的时候有60万的收入未开票，当时按无票收入申报纳税了，到现在5月份对方要求开票，要怎么处理呢？如果现在补开票，那到第二季度的时候该怎么申报？
-
Q
我司小规模，季度已开票收入35万，未开票收入是负数6千，这个要怎么申报增值税啊，（开的都是普票）（未开票收入为负数是因为前期没有开票已经申报了，本季度又开了前期申报的数了，所以造成本季度未开票数为负6千）
热门问答 更多>
-
一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
-
1季度申报增值税红冲了发票，附加税是负数，4月税款退回到对公户，1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数，4月做分录退回城市建设税，那现在税金及附加是负数，怎么做分录才能平
-
我公司投资了国外企业，国外企业没有财务报表未做账，我公司应该怎么处理账务
-
老师，您好！请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗？ 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款 谢谢老师！
-
老师您好，公司买了个设计软件3万元，这个需要做待摊吗？还是一次性做费用？
-
老师，我公司是建筑行业，项目上请了空调公司的师傅安装空调，对方开发票的税目是现代服务*劳务费，这样的发票符合税法吗？
-
老师您好，麻烦问下，是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢，我公司3月资产已超5000万，现在申报4月的增值税，附加税是否就不能减半了
-
这个比方说是做分红的时候，因为他这个公这个未检这个公司呢，是法人股持股90%，然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话，是不是比方说他只想给这个公司分的话，是不是可以把这个钱利润的90%分给公司，那10%。我就想分的时候再分呢，还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢？
-
老师，A公司把厂房租赁给我司了，我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
-
税务认定收入过大的认定标准是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我不怎么明白，我的意思是第一季度的申报的未开票收入确定对方是不需要开票了，如果第三季度我需要开别的发票，怎么操作？跟第一季度未开发票收入有关系吗？还是说不需要管，第三季度只要申报开票收入就好了
你好，您第三季度即便是开别的发票，也跟第一季度没有任何关系了。不需要填写负数的，因为第一季度的收入咱申报了，已经确定好了，而且它是真实的收入，不管有没有发票，你填上收入都是对的。不用管第一季度了，第三季度正常申报已开发票部分，
老师，如果第三季度开的发票是第一季度申报的未开票收入，意思就是后面客户又要开票了，这种情况是不是就需要把第一季度申报的未开票的收入申报负数，然后再申报
你好，这种情况也不要填负数，只不过第三季度的时候，你不用再填上你开发票的金额了，那个收入额填零就行了。
老师，我总结一下，就是说如果第三季度开发票的内容就是第一季度申报的未开票收入，那就是不需要填写数据了，如果说第三季度开发票开的是其他客户，只需要正常申报开发票部分收入就可以了
，非常好，理解的完全正确。
好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心，