你好,给对方开具发票就是了 第二季度增值税,按 开票收入 减去 红冲无票收入 之后的金额填写。
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
老师,我第一季度开了专票 当时没有计提税,第二季度申报的时候才缴纳税 ,现在怎么做分录呢,又要补计提税 又要冲之前的营业收入
老师好,小规模纳税人,第一季度的时候有60万的收入未开票,当时按无票收入申报纳税了,到现在5月份对方要求开票,要怎么处理呢?如果现在补开票,那到第二季度的时候该怎么申报?
老师,我公司是小规模纳税人,按季度申报的,每个季度销售收入不超过30万,都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票,第一季度增值税申报的时候也不用交增值税,第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了,开了50多万,请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了?
小规模纳税人,上一年的第四季度收到10万货款,只开了2万普通发票,还有8万做了无票收入一起申报纳税了,在今年第一季度又把那8万的收入开了票,今年第一季度另外又收到了5万货款,在填报增值税申报时,比对强制类不通过,这个要怎样处理?
权责发生制,本月应收下个月开票本月怎么做账。暂估还是按开票金额入账
老师,咨询投资性房地产与其他资产转换时候,产生的其他综合收益科目,是什么性质的科目?
免税的生物有机菌肥的税收分类编码是什么?
生物有机菌肥开普通发票是不是免税的时候,开票的税务代码是什么
老师,发票红冲有什么注意事项吗,会不会有风险
每次订货成本和单位储存成本是包含哪些费用呢
换打印机了,怎么连接打印机?谢谢。
我们机械制造部购买理通药品可以放如管理费用的福利费还是办公费比较好呢?还是放其他呢?
2020年初,甲企业以460万的合并成本购买非同一控制下的乙企业的全部股权,乙企业被并购时可辨认净资产账面价值400万,公允价值420万。2020年末甲企业各资产未发生减值,则年末合并资产负债表中商誉的价值为()A60B45C20D0
公司购买的保鲜膜怎么做分录 假如做费用的话是管理费用-二级什么科目,销售费用后面又是什么科目
意思是在申报第二季度的时候,在无票收入那栏填负数红冲第一季度的吗?
你好,是的,是这个意思
那账务调整也是先把第一季度的无票收入先红冲,然后在按开票金额做一次收入是吧?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利