你好,给对方开具发票就是了 第二季度增值税,按 开票收入 减去 红冲无票收入 之后的金额填写。
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
老师,我第一季度开了专票 当时没有计提税,第二季度申报的时候才缴纳税 ,现在怎么做分录呢,又要补计提税 又要冲之前的营业收入
老师好,小规模纳税人,第一季度的时候有60万的收入未开票,当时按无票收入申报纳税了,到现在5月份对方要求开票,要怎么处理呢?如果现在补开票,那到第二季度的时候该怎么申报?
老师,我公司是小规模纳税人,按季度申报的,每个季度销售收入不超过30万,都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票,第一季度增值税申报的时候也不用交增值税,第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了,开了50多万,请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了?
小规模纳税人,上一年的第四季度收到10万货款,只开了2万普通发票,还有8万做了无票收入一起申报纳税了,在今年第一季度又把那8万的收入开了票,今年第一季度另外又收到了5万货款,在填报增值税申报时,比对强制类不通过,这个要怎样处理?
老师 采购材料的运费怎么入账?
老师,商贸企业经营范围有外墙保温材料销售及安装,那么可以开建筑服务类发票吗
第三季度的企业所得税事项1,是填第三季度累计数,还是填1至3季度的累计数?
请问老师,小规模的企业所得税这月有变动,营业外收入,要求跟增值税表的第18行和19行累计数之和一致,之前我没有把减免的增值税计入营业外收入,补了个凭证,借记应交税费应交增值税,贷记营业外收入后一致了,但是应交税费应交增值税余额不对了,怎么调整啊
为员工购买的安全意外险放入什么科目里面
小规模每个月的开票额度有多少
@董孝彬老师追问。好的都改,我们一直讨论的之前的21年怎么改,你说的意思是21年利润高了,但是税法调低了所以不用交,那22,23,24年呢用改表改账不?
老师,货款起诉律师诉讼费计入管理费用吗,二级科目该怎么设制,就是诉讼费吗
老师,在计提经营所得税的时候,用哪个科目更合适呢? 经营所得税和税金及附加?
我是一家有限公司的会计,我的老板办了几张个人名义的银行卡(专门用于办公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美团贩卖的收入,卡b是抖音的收入,都是专卡专用,这种情况是否可以? 另外还有一张个人名义的银行卡是老板的侄女名义,侄女是公司的实际操作人,这张卡用于公司的线下店铺收入,是否可以?
意思是在申报第二季度的时候,在无票收入那栏填负数红冲第一季度的吗?
你好,是的,是这个意思
那账务调整也是先把第一季度的无票收入先红冲,然后在按开票金额做一次收入是吧?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利