你好,给对方开具发票就是了 第二季度增值税,按 开票收入 减去 红冲无票收入 之后的金额填写。

老师,现在1月份需要申报2022年第四季度的税款,小规模纳税人,无票收入怎么申报增值税小规模纳税申报表?还有就是,我才接手几家小规模纳税人,我该怎么知道这几家小规模纳税人公司在第四季度有没有无票收入,应该怎么去查?如果有无票收入的话,是需要缴税还是免税的?
老师,我第一季度开了专票 当时没有计提税,第二季度申报的时候才缴纳税 ,现在怎么做分录呢,又要补计提税 又要冲之前的营业收入
老师,小规模纳税人第一季度开了未开票收入,因为是装修公司,对方都是私人不需要发票,所以申报了未开票收入,那如果后期需要开别的票的话,之前的未开票收入申报需要负数申报吗?第一季度没有超过30万!
老师:您好!2023年我是小规模纳税人,按季申报增值税,我第一季度开普票70万全额纳税,现到第三季度对方要求普票冲红重开专用发票,普专票金额对冲了,专票要按1%上税,那一季度那税怎么处理?
老师好,小规模纳税人,第一季度的时候有60万的收入未开票,当时按无票收入申报纳税了,到现在5月份对方要求开票,要怎么处理呢?如果现在补开票,那到第二季度的时候该怎么申报?
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
意思是在申报第二季度的时候,在无票收入那栏填负数红冲第一季度的吗?
你好,是的,是这个意思
那账务调整也是先把第一季度的无票收入先红冲,然后在按开票金额做一次收入是吧?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利