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你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
2023-08-01 11:34
2023-08-01 11:38
你好，六月份你修改了之后，和你申报的财务报表就不一致了，建议你直接做到七月份就可以了。
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你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
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那6月都已经做了抵扣，怎么还能做在7月啊！没记账就已经做了抵扣
你好，在七月份借管理费用， 应交税费，应交增值税进项 贷银行 你六月份的进项账上和申报的不一致， 七月份的账上的进项和申报的也不一致， 但是六七月份累计起来它就是一致的，
如果你觉得这种不合适，你就反结账，修改六月份的就可以的，然后你申报给税务局的财务报表有变化的去修改。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。