你好,六月份你修改了之后,和你申报的财务报表就不一致了,建议你直接做到七月份就可以了。

老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了
老师你好!我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了,但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了,现在要怎么处理?
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
这个月收钱没开票,一个月开票给客户,这两笔账该怎么做
老师,制造业要想满足小型微利企业,年应纳税所得额小于等于300万,每个月营业收入控制在多少范围内合适?
干租怎么开票发票 怎么选开票类型
老师,下午好,请教社保缴纳和发放工资的会计分录
老师,我单位执行小企业会计准则 5月29日汇算清缴时交企业所得税2000元该怎么做账呢
老板总是往自己私人账户转账,材料款也私下直接结,导致应付账款挂账越来越多,老板与企业挂账也越来越多,这个怎么解决?
我们单位有有三十四人,其中部分人员是劳务派遣人员,大概有16人左右,想问一下在这样的情况下,在残保金申报的时候需要做什么吗?这个34人是所得税预缴表上的数字,我们单位的个税和社保是18人
公司没有单独开美元户,报关单是人民币,但是客户转的是美金。银行直接转成人民币入账。这笔会计分录如何做,差额怎么处理
发票因为红冲以前月份发票,导致本月申报销项是负数-18000,进项我就不勾选了。显示本月留抵18000,请问这种情况一定会税务预警 让写说明吗?
老师,现在开发票项目大类是不是换了,之前房租租赁费项目大类是经营租赁,现在开票提示第1行商品简称不合法,合法值为:生产生活服务,请检查!
那6月都已经做了抵扣,怎么还能做在7月啊!没记账就已经做了抵扣
你好,在七月份借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行 你六月份的进项账上和申报的不一致, 七月份的账上的进项和申报的也不一致, 但是六七月份累计起来它就是一致的,
如果你觉得这种不合适,你就反结账,修改六月份的就可以的,然后你申报给税务局的财务报表有变化的去修改。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。