你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
你好，六月份你修改了之后，和你申报的财务报表就不一致了，建议你直接做到七月份就可以了。
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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老师你好！我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了，但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了，现在要怎么处理？
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老师，我问一下，我8月份收到的进项税票做了费用，但是部分进项税票未在当月认证，税额我是做到（待认证进项税）科目里面。9月份的时候这部分发票认证了，我能不能做账的时候直接把8月份（待认证进项税）的整体数字转到进项税科目里面呢？还是必须一张一张的转？
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
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那6月都已经做了抵扣，怎么还能做在7月啊！没记账就已经做了抵扣
你好，在七月份借管理费用， 应交税费，应交增值税进项 贷银行 你六月份的进项账上和申报的不一致， 七月份的账上的进项和申报的也不一致， 但是六七月份累计起来它就是一致的，
如果你觉得这种不合适，你就反结账，修改六月份的就可以的，然后你申报给税务局的财务报表有变化的去修改。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。