老师，我们是一般纳税人，6月份供应商给我们开具的专票，发票7月份拿过来，入账到7月份，但是在6月份属期的时候，进项税在抵扣系统里抵扣了，现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢？6月份已经结账了。
同学你好 按明细核对就可以了 然后查出来再调整
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，问一下我六月份记账有一笔费用进项发票，我入账进项税做了待抵扣没有认证，七月份发现这张发票有问题已退回重开，重开的发票日期属于7月份了，那么我六月入账的是不是要冲账，不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
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老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
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你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
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老师，我们是一般纳税人，6月份供应商给我们开具的专票，发票7月份拿过来，入账到7月份，但是在6月份属期的时候，进项税在抵扣系统里抵扣了，现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢？6月份已经结账了。
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老师，怎么调整呢？7月份入账的6月份发票，7月份提进项税了，但是实际情况是在6月份就抵扣了，6月份已经结账了，不能改凭证了
同学你好 反结账不可以吗
改凭证，还得改财务报表，有点麻烦啊
同学你好 嗯 那就只能在这个月调
关键是本月调，怎么调啊
同学你好 红冲错误的再做正确
老师你没明白我的意思哈，我是6月份没做账，但是6月份把进项税认证抵扣了，7月份才做的账
那你六月就应该做账 因为你抵扣了
对，正常情况肯定是应该6月份做账，现在的情况是6月份没做账，但是抵扣了，现在还不想改6月份的凭证，因为改6月份凭证就得改税务财务报表。我现在想知道在7月份属期有什么好办法补救呢？
这个就是红冲了然后再做哦
老师我6月份没做凭证，红冲什么呢？
同学你好 那就只能七月份补做 做在七月里
反结账回六月做上进项的