同学你好 按明细核对就可以了 然后查出来再调整
老师,我是建筑装饰装修行业,是一般纳税人,5月份购买涂料,款已付,货收到了,但在6月份收到的专票,进项税我们需要抵扣,这样的话5月和6月分别怎么做账。
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
老师,银行汇票有付款人吗出票和付款也都是银行呀
老师,票据基本当事人里,本票没付款人,为什么银行汇票有付款人呢,这两个票据不都是银行出票银行付款吗
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
老师,怎么调整呢?7月份入账的6月份发票,7月份提进项税了,但是实际情况是在6月份就抵扣了,6月份已经结账了,不能改凭证了
同学你好 反结账不可以吗
改凭证,还得改财务报表,有点麻烦啊
同学你好 嗯 那就只能在这个月调
关键是本月调,怎么调啊
同学你好 红冲错误的再做正确
老师你没明白我的意思哈,我是6月份没做账,但是6月份把进项税认证抵扣了,7月份才做的账
那你六月就应该做账 因为你抵扣了
对,正常情况肯定是应该6月份做账,现在的情况是6月份没做账,但是抵扣了,现在还不想改6月份的凭证,因为改6月份凭证就得改税务财务报表。我现在想知道在7月份属期有什么好办法补救呢?
这个就是红冲了然后再做哦
老师我6月份没做凭证,红冲什么呢?
同学你好 那就只能七月份补做 做在七月里
反结账回六月做上进项的