老师，企业所得税汇算清缴补交了2万的所得税，小企业会计准则，请问这2万在资产负债表和利润表应该怎么体现，当时作的会计分录是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 现在的问题就是两个表的勾稽关系不平
你好同学，这个表格不平衡，现在是属于正常现象，呃，如果不习惯的话，其实您没必要非得用利润分配的，直接借所得税费用也可以。
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老师，小企业会计准则，汇算清缴补交所得税分录是借:未分配利润，贷应交税费-企业所得税，借-应交税费-企业所得税，贷银行存款么
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老师你好，公司使用小企业会计准则，汇算清缴时补缴所得税，计提分录： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上，差额正好是这个补的税，必须改的勾稽上吗？
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老师好 小企业会计准测 企业所得税汇算清缴补交所得税分录是不是直接计入当期啊 借：所得税费 贷：应交税费-应交所得税费 借：应交税费-应交所得税费 贷：银行存款 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税
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老师企业所得税汇算清缴分录 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 但是资产负债表和利润表不平 怎么回事
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年初汇算清缴时补了200元的企业所得税，会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 现在季度申报，资产负债表发现不平，差额就这200元，是手工编制的财务报表，请问老师，问题出在哪里
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老师们，我昨天面试了一家新三板挂牌上市的本地公司，几个分公司和子公司，与其他公司合资控股的公司，主要做有机化肥的高新技术企业，共27个股东，项目基地只有2个会计，兰州公司有2个会计，有一个财务总监，但董事长嫌她太不主动做财务分析报告，而且公司专门请北京一家有名的事务所每年做审计报告，但总监从来不咨询任何问题，所以董事长要重新招财务总监，我有多年总账会计的实操经验，虽然没中级职称，但能胜任财务总监办工作内容，其实我心里没底，若总监非要中级职称那我也愿意从总账会计做起，这才给董事长看了简历后通知昨天我到公司，但董事长临时有事待明天周一再约时间面谈，这个公司是否值得或适合我去挑战呢？
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什么是生产工单？主要作用是什么？老师能通俗讲一下吗
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当时直接用的利润分配，那现在不平我也不用管他是吧，等年末结转利润分配时自动平掉是吗
也好，其实你现在不管他没事的，差额是正常的。但是既然产生了后期他会一直带着这个差额的。