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@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
2023-08-16 09:22
2023-08-16 09:27
你好； 有问题要描述好问题 在@具体某老师； 没描述好；是没法回复你的
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老师就是我想问是不是就算是以前的账做错了，我要改我是直接在本月写红冲分录，然后再写正确的分录是这样吗？
你好； 是的； 你可以23.8月做处理； 你说的以前是跨年了还是当年的
老师跨年的可以吗？
可以； 但是损益科目要走以前年度损益调整科目处理的
老师不是那种没有做进去的分录，而是之前做了但是做错了，要改正
你好； 可以改哈； 你改啥分录 ； 没有损益科目的；直接改哈
老师有损益科目，就是我有一个小规模纳税人的账然后他的增值税是不用计提的，但是我计提了，和计提附加税是同一笔分录，然后我就是在23年8月我先红冲那笔分录，后面重新写对，就是附加税里面不是有损益科目吗，，那个税金及附加
你好 ； 有损益科目； 跨年了 走以前年度损益调整 处理 ； 是的 ； 你这个金额错误； 要走以前年度损益调整科目处理的