@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师

老师就是我想问是不是就算是以前的账做错了，我要改我是直接在本月写红冲分录，然后再写正确的分录是这样吗？

你好；  是的； 你可以23.8月做处理； 你说的以前是跨年了还是当年的 

老师跨年的可以吗？

可以； 但是损益科目要走以前年度损益调整科目处理的 

老师不是那种没有做进去的分录，而是之前做了但是做错了，要改正

你好；     可以改哈；  你改啥分录 ；   没有损益科目的；直接改哈  

老师有损益科目，就是我有一个小规模纳税人的账然后他的增值税是不用计提的，但是我计提了，和计提附加税是同一笔分录，然后我就是在23年8月我先红冲那笔分录，后面重新写对，就是附加税里面不是有损益科目吗，，那个税金及附加