演示账套

Q

老师，您好!去年已做了无票收入的申报，今年又要来开发票，税务申报怎么处理？账务怎么处理？

2023-08-17 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-17 15:20

你好，申报的时候无票收入填写负数，然后开票的再填写到申报表就行

快账用户7041 追问 2023-08-17 15:22

分录怎么做呢？

齐红老师解答 2023-08-17 15:22

按照去年无票收入做负数，再按照发票做正数

快账用户7041 追问 2023-08-17 15:34

这样对吗？

这样对吗？

齐红老师解答 2023-08-17 15:35

红字也得提现应交税费应交增值税

快账用户7041 追问 2023-08-17 15:35

去年小规模是免税的

齐红老师解答 2023-08-17 15:37

哦，那就是这么做就行的

快账用户7041 追问 2023-08-17 15:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-08-17 15:38

不客气，帮忙给个五星好评

你好，申报的时候无票收入填写负数，然后开票的再填写到申报表就行

2023-08-17

同学您好，学员您好，是的，对的

2023-01-12

你好，是账务处理，还是纳税申报？

2023-05-24

同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数

2023-03-29

是一般纳税人吗？未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏的明天写正数借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费

2023-11-09

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