老师，去年收了款，未开发票，确认了无票收入，也申报了，今年客户退款了，怎么账务处理呢
同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数
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老师，你好，去年确认了一笔未开票收入，报了税，未开票，今年补票，今年这笔收入该怎么做账呢？
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去年的无票收入，今年要退还给客户，去年入账是借：银行存款 贷：其他业务收入，今年退款了怎么做账呢？
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我们收了客户半年租金，然后开了发票（一张发票）也全部确认收入了，现在客户要退租一个月，税务和账务改怎么处理啊？
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老师，请问，去年确认过未开票收入，并且已交税。今年客户让补开发票，那么之前申报的未开票收入如何处理呢
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老师，去年收了款，未开发票，确认了无票收入，也申报了，今年客户退款了，怎么账务处理呢
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我们没有用到应收账款这个科目，这样的话这个是冲减的今年的收入吗
同学您好，是的没错， 是这样的
我们之前是借：银行存款，贷主营业务收入 退款的话，就是借：银行存款负数，贷主营业务收入负数？
为什么不冲减去年的收入呀，这是退的去年的收入？
发生退货在今年，减今年退货就可以了
只有差错更正才冲以前年度损益的
哦，那我上面写的那个分录是对的嘛
同学您好，是的没错， 是这样的