老师，去年收了款，未开发票，确认了无票收入，也申报了，今年客户退款了，怎么账务处理呢
同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数
-
Q
老师，你好，去年确认了一笔未开票收入，报了税，未开票，今年补票，今年这笔收入该怎么做账呢？
-
Q
去年的无票收入，今年要退还给客户，去年入账是借：银行存款 贷：其他业务收入，今年退款了怎么做账呢？
-
Q
老师，请问，去年确认过未开票收入，并且已交税。今年客户让补开发票，那么之前申报的未开票收入如何处理呢
-
Q
老师，去年收了款，未开发票，确认了无票收入，也申报了，今年客户退款了，怎么账务处理呢
-
Q
去年开的销售发票已经确认收入了，也收到款了，今年客户要求重开去年确认的那份发票，新开的发票要怎么入账？
热门问答 更多>
-
小规模怎么做成本啊。，
-
老师，发给员工的离职补偿金，是否达到交个税，比如佛山2024年年平均工资是78612元，那么就是78612元*3=23万多元，也就是说不超过230,000就不需要交个税，是这样算吧
-
老师，我想问下报增值税的时候，附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策，直接免掉了，这个是税务局自己跳出来的，还是人为自己选择的优惠哈？
-
老师，无票收入指的那些散户打的钱吧，（我可以让一些客户不要票的，打我们公户吗，金额会是2-3万的）
-
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
-
老师，请问一下，房车改装的公司，内账咋做呢？
-
老师，我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人，以前会计没有做过分红，给法人钱都是挂其他应付款，现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完，老师这个分录咋写
-
老师，这个分录是什么意思，有没有问题，应收不应该在借方吗
-
底新是1800，月数有31天，上了28天班，要怎么算工资
-
请问我公司因为经营上面要节省开支，辞退了两个老员工，每人各补偿了五万多元，直接打给被辞退的员工的，有辞退的合约书和辞退补偿金合同，员工签了字了。但是没有发票，这个公司可以入账作为公司的成本支出吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们没有用到应收账款这个科目，这样的话这个是冲减的今年的收入吗
同学您好，是的没错， 是这样的
我们之前是借：银行存款，贷主营业务收入 退款的话，就是借：银行存款负数，贷主营业务收入负数？
为什么不冲减去年的收入呀，这是退的去年的收入？
发生退货在今年，减今年退货就可以了
只有差错更正才冲以前年度损益的
哦，那我上面写的那个分录是对的嘛
同学您好，是的没错， 是这样的