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一张进项发票二次冲红能不能直接开总金额，明细太多导入清单老容易错，红字单名称就写详见对应正数发票及清单？如果导入的老提示商品编码为空
2023-08-17 16:05
2023-08-17 16:09
同学你好 那你导入了没有呢
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2023-08-17
2024-05-20
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一张进项发票二次冲红能不能直接开总金额，明细太多导入清单老容易错，红字单名称就写详见对应正数发票及清单？如果导入的老提示商品编码为空
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老师好！平时实际业务中有平凡的客户对我们的，以及我们对供应商的各种扣款，如何做账务处理，平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户，有时开了红冲发票，有时客户不允许就未开红票，直接被扣款；供应商也同样，有的供应根据扣款减去开票金额或红冲，有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面，冲对应的应收和应付，但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应， 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容，是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
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导入就这提示名称是自动的，然后软件服务商也不知道为啥这提示
导入清单后就这个样子的。我想问一般红单不开明细可以的吧开一个总金额反正这张票也费了
同学你好 这个可以的