同学你好 那你导入了没有呢
一张进项发票二次冲红能不能直接开总金额,明细太多导入清单老容易错,红字单名称就写详见对应正数发票及清单?如果导入的老提示商品编码为空
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
导入就这提示名称是自动的,然后软件服务商也不知道为啥这提示
导入清单后就这个样子的。我想问一般红单不开明细可以的吧开一个总金额反正这张票也费了
同学你好 这个可以的