老师，请问下，小规模纳税人，是开几个点的发票出去，我们是小规模纳税人，开的明细有大米，面，一次性筷子，蔬菜

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• 关联表单-G113020 年度关联交易财务状况分析表（报告企业合并报表信息）这个表为什么默认必填？

• 汽车行业，26年的税负率，增值税这块，谢谢

• 企业关联报表提示当“119企业集团最终控股企业”栏选“否”时，120企业集团最终控股企业名称不应为本企业名称。以前也是这么填的，但是今年却有提示

• 以前销售方开的红字发票，购买方没有抵扣跟勾选，现在购买方还需要确认红字发票信息确认吗？销售方应该可以直接那边确认开出红字发票吧

• 老师开具报销发票规格型号是不是必须填的？必填项有数量单价金额税率

• 老师，之前申报的时候，享受了小微企业的六费的减免政策，现在税局要求更正2023年到7月份到现在的，那么补税的分录我要怎么做？

• 老师给对方发样品 不要钱，收入该怎么做

• 老师，我公司是独立核算的分公司，汇算清缴的时候，咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢

• 请问，本公司，月度应交月度末，计提税费附加（城建税，教育费附加，地方教育费附加），目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条，享受50%减免。月末计提时，是按全额计提？还是按50%计提？（公司2026年4月应交增值税是20000元，计提附加税时，如何计提？）

• 你好 5月份开具的增值税专用缴款书（双抬头） 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作