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第一个月建账，利润总额和未分配利润不想等，差额是银行存款的金额，请问是什么原因？应该怎么调整？
2023-08-18 11:17
2023-08-18 11:18
你好，你的资产负债表是平的吗？
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2023-08-18
2023-08-18
2023-08-18
2022-04-13
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Q
老师资产负债表上的未分配利润年初和期末的差额数是335595.06，利润表上的利润总额是335345.83，这个数应该是一样的，现在相差249.23，我应该怎么调整？
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老师好，因为之前分录操作有误，把分红款做成管理费用了，现在要调整，怎么调整呢？结转本期损益后，本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万，差额13万请问该怎么做调整呢？ 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢？
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Q
第一个月建账，利润总额和未分配利润不想等，差额是银行存款的金额，请问是什么原因？应该怎么调整？
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第一个月建账，利润总额和未分配利润不想等，差额是银行存款的金额，请问是什么原因？应该怎么调整？ 资产负债表是平的
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Q
第一个月建账，利润总额和未分配利润不相等，差额是由于有一笔费用，有补贴就直接冲减了，请问应该怎么调整？
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对，是平的
你好！你利润总额估计没有转入本年利润
结转了呢
你好！你把你的科目余额表和利润表，资产负债表发来看下
科目余额和利润
资产负债
管理费用中有25万是补贴款，我直接冲了管理费用，好像是这里的问题
补贴充费用后，月末结转损益的时候只结转了这个费用的差额，但是利润表和科目汇总表中合计的是全部的费用（收到补贴冲减费用前的全部金额）。
你好！补贴款你是怎么做的分录？
直接冲的费用，借银行存款 贷管理费用
你好！你把管理费用计入借方负数试试