Q
邀请的专家来我司处理业务的火车票，是入主营业务成本的差旅费，还是入招待费呢？
2023-08-22 10:01
2023-08-22 10:04
你好，是入招待费即可
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Q
你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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Q
老师好，我们有个产品的制作请了1个监造去监督生产，这个监造的飞机票，火车票，住宿费等等这些费用计入主营业务成本还是业务招待费呢？
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公司做活动这个项目 里面有公司的员工发生的住宿费和火车费 员工这部分费用是计入管理费用-差旅费 还是 计入主营业务成本中呢
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Q
邀请的专家来我司处理业务的火车票，是入主营业务成本的差旅费，还是入招待费呢？
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Q
我们是会展服务的，负责在全国各地举办会议，会邀请专家来讲课，要承担专家的吃住行，那这些成本是做招待费呢还是可以直接进入成本的，专家的来往车票是我们负责买，吃住我们给安排，做进主营业务成本的话，那专家的飞机票，高铁等计算抵扣进项的能不能抵扣
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之前有个别此类费用放入了主营业务成本的差旅费，是否合适呢？
不合适，建议做调整