老师，客户买了1100的货，私户给老板转了款，后来说公司报销，开了1585的票，他们对公户转进来1585，算完税点，我们现在该给退回去多钱？我们是小规模。

1585这个是含税的还是不含税？

老师，给对方开的普票，肯定超了30万，是含税金额

485/1.01*1% 这个是增值税 缴纳的增值税*6%，这个是附加税 485/1.01*万分之三减半 企业所得税，小型物理企业利润300万以内，5% ，如果你是小型微利企业485/1.01-附加税印花税）*5% 加起来-485这个负数差额就是你需要退回去的。

增值税是4.8，附加税是4.8*0.06=0.29，企业所得税是485/1.01-0.29*0.05=23.995，对么老师？最后退回去金额是怎么算？没看明白

个人微信转了1100，按1585开了票了。后来他们公户转进来1585，需要给他们退回去多少

印花税的没算，印花税的也需要交。

485-（4.8➕0.29加23.995加印花税） 这个是需要退回的。

老师，那不是他们买了1100的货，前后付了两千多款么？

他实际买货是1100。但是你们发票多开了485，针对这个485需要缴纳的税款，你们单位扣除，剩下的再支付给他。

印花税得多少呢老师？

万分之三减半 安不含增值税的销售额。

485/1.01*万分之三减半 这个就是

老师，是485/1.01*0.0003/2是这样的么？

对的，是的，是这么做的，是这么理解的，是这么算。

老师，那应该1585-（4.8+0.29+24+0.07）=1555.84是退回去的吧？你给我的为啥是485-（4.8+24......）呢，我没明白

让你老板再把1100退钱回去，你公司账户收到的这个不退

老师，那咱们算那么多税，减掉后的款是怎么弄

你好，你实际多收了人家是1585 个人账户收款本来就应该退回去，你单独退这个1100

个人账户本来就不应该收钱，不是吗？

其他的你们可以现金也可以从公户转，但是最好是走现金。

老师 那就是给退回去1100+455.84？是这样的么？

可以的，可以这么算的。

谢谢郭老师的耐心解答 感恩