10年前开了定期和活期，一直定转活活转定的回单都不做账，只做活期其他账，导致账上和活期银行对不上，也无法查10年前，怎么处理

账上余额负50，银行活期万，定期115万

具体忘了，反正就是账上20-23年做了定活期，现在是活期43万，定期没找到最早的_100多万，银行活期3万，定期115万

怎么调一笔，让她在22年年底定期活期和银行一样

那不对，你账上的余额一定大于你的定期加活期

你去查你的银行回单和你的日记账核对一下。

账上的余额出现了负数，肯定不对的。

以前年度他没做呗

从20年才开始做，现在负数了

也没办法往前导，不行就把20_23的做了的也不做，是不是就差不多能对上了

去试一下的，你看能对起来吧

是不是只能这样了，没办法往前导

但是你今年的不做，你的其他余额能抑制吗？

什么意思

你一做凭证，两个分录，你的银行存款不做，另一个科目也不做不是

就关于定期活期的都不做然后他账上银行就是包括定期和活期的，这样银行起码是正的

对，2个都不做

没办法往前刨，就把现在做的给他都不做，

那你试一下的，只要余额正确就行。

要是还是负的，指定以前做错或者那笔大额没做

对的，是的，那你最好是去查一下你的银行回单。

18年之前就有问题，怕是查不到

那你当时接手的时候，这个余额知道是多少吗？然后你录入期初的余额是多少。

接收就对不上，代理记账，他有的就是很乱，我明天先把定活做过的冲了，要是比实际定期加活期还是差的大，就得看以前那笔没做了

要是手里只有到18年的，18年对完还对不上，该怎么调

如果你胀上手实际的多差额放到营业外收入，就怕你有收入没有做，少交了税款。

对完还是负的话，就借银行，贷营业外收入是吧，往来也大，唉，