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Q

第二季度确认收入的时候，未确认增值税 第三季度缴纳增值税怎么写分录？

2023-08-23 16:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-23 16:53

借：应收账款 贷：应交税费-增值税-销项税

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快账用户9620 追问 2023-08-23 17:00

应收账款有二级科目

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齐红老师 解答 2023-08-23 17:03

就是你的客户名称

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快账用户9620 追问 2023-08-23 17:10

很多个，去增加哪一个呢？ 到时候应收账款，这个金额就一直在应收账款 也收不回啊

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齐红老师 解答 2023-08-23 17:11

是认证的哪家就挂哪家的

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快账用户9620 追问 2023-08-23 17:22

收入包括了增值税在里面 也就是说应收账款已经包括了增值税 三个月的收入都没有写增值税进去 都是借：银行存款 贷：主营业务收入 然后这个季度的开票超过了30万 到下个季度要交税

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齐红老师 解答 2023-08-23 17:25

贷：主营业务收入   负数 贷：应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
借：应收账款 贷：应交税费-增值税-销项税
2023-08-23
哦，借以前年度损益调整（收入） 贷应交税费应交增值税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-01-29
借应交税费，贷银行存款。
2022-07-06
这个可以当月确认的
2023-02-22
按扣除10万的销售额后申报
2024-01-10
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