你好; 这个分录不对哈 ; 折旧额 要按月分摊的 ; 研发之前的时候记入管理费用 ; 研发 领用的时候例如借研发支出 贷累计折旧
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师,您好,我有一个研发项目,专门为这个项目购进固定资产,结果研发项目结束,但是这个时候固定资产还有很多折旧没计提,那我未计提部分固定资产怎么处理?之前都做到研发费用,剩下的折旧如何入账呢?
老师,我们公司20年做的研发费用,固定资产的折旧有一部分是车辆的折旧费,现在税局打电话不同意这一部分放研发费用,我这边的年报需要剔除出来。那么我的账务要怎么处理呢?凭证都已经装订成册了。
在开发阶段购入设备,我想做研发支出-资本化-设备投入,但也要做固定资产折旧,请问老师在购入和折旧两个阶段分别应该怎么做账务处理,是不是: 购入时 借固定资产 贷银行存款 折旧时 借研发支出-资本化-设备投入 贷累计折旧 那固定资产的金额需要先转到研发支出吗?还是说直接在研发支出后面用设备金额就可以了?我不太明白,请老师解答
老师,公司采购量大,购买的固定资产入库了,出库时当月统一做了成本,我启用了固定资产模块,购进入库:借固定资产10万,贷银行存款10万,后续折旧系统会自动折旧,但领料时会做分录:借制造费用10万,贷原材料10万,这重复算成本了,改怎么入账才不重复算成本
经营性资产包括非流动资金吗
老师,社保新规,深圳这边缴纳社保的最低工资是多少啊
劳务公司给对方开劳务发票,回款后给农民工发工资要申报个税吗?
生产企业申报流程:是不是先进项抵扣,然后免抵退汇总生成,然后自检好,再去申报增值税,再提交出口退税? 还是先进项抵扣,申报增值税全部完成。再免抵退录入汇总生成,自检,提交出口退税。(这个过程中汇总成生表哪几个数据需要跟增值税报表核对下一致,同时出口退税中除了报表哪几个数据是实际录入的而不是系统自带)
服务公司提供的付款申请,付款申请服务费 20 万。但是途中付了两次都没有付完,可以一直用最原先的付款申请吗?还是说每次付款都要重新提供最新的付款申请书。第一次付款发票是开了20万的
外贸公司,备了库存,后来销售给客户,请问这个客户供应商备案单证应该怎么做,进货的购销合同如何做资料
如何向正在公示减资公司主张自己的债权权利
大宗商品交易:现在采用点价模式交易的是不是在期货市场上对应的标准产品才行。如果现货市场在期货市场上没有对应的标准品,是没法采用点价模式的吧
@董老师,研究研究报表
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
那入库做了借固定资产贷银行存款,出库研发部拿走了就不做凭证吗
你好; 拿走了 也是 部门之间 做调动而已 ;这个不影响 你固定资产 科目的
谢谢老师,可是不做凭证那怎么知道谁拿走了呢仓库没东西了呀
你好;有领用或者调拨到其他部门的单据 ; 你们平常固定资产都不是按照部门来核算的吗
那领用了怎么写凭证?
你好; 借固定资产-研发设备 贷固定资产-原来部门设置 ;二级科目自己区分;然后在去做研发部门的折旧