你好; 这个分录不对哈 ; 折旧额 要按月分摊的 ; 研发之前的时候记入管理费用 ; 研发 领用的时候例如借研发支出 贷累计折旧

老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师,您好,我有一个研发项目,专门为这个项目购进固定资产,结果研发项目结束,但是这个时候固定资产还有很多折旧没计提,那我未计提部分固定资产怎么处理?之前都做到研发费用,剩下的折旧如何入账呢?
老师,我们公司20年做的研发费用,固定资产的折旧有一部分是车辆的折旧费,现在税局打电话不同意这一部分放研发费用,我这边的年报需要剔除出来。那么我的账务要怎么处理呢?凭证都已经装订成册了。
在开发阶段购入设备,我想做研发支出-资本化-设备投入,但也要做固定资产折旧,请问老师在购入和折旧两个阶段分别应该怎么做账务处理,是不是: 购入时 借固定资产 贷银行存款 折旧时 借研发支出-资本化-设备投入 贷累计折旧 那固定资产的金额需要先转到研发支出吗?还是说直接在研发支出后面用设备金额就可以了?我不太明白,请老师解答
老师,公司采购量大,购买的固定资产入库了,出库时当月统一做了成本,我启用了固定资产模块,购进入库:借固定资产10万,贷银行存款10万,后续折旧系统会自动折旧,但领料时会做分录:借制造费用10万,贷原材料10万,这重复算成本了,改怎么入账才不重复算成本
2022年企业做了应收账款800,主营业务收入800,方面没开票,今年回来了560,开了票,这个账务怎么处理
你好老师,公司库存材料可以直接卖给另一家公司吗?
老师,你好,我知道销售的含税价格,个体工商户,小规模,怎么知道金额和税额
老师,个体户缴税时不超过200万部分优惠多少?
为什么有一个同事的累计减除费用一直不会变化,6月到现在一直是10000元,不会增加
请问外贸出口公司采购的货物进项发票是3个点的专票,是否能申请退税?
新增人员的社保,开始缴费月份显示的是2025—10,那申报十月工资的时候是不是需要填社保个人部分
100万税额,3年后滞纳金是多少?
一般纳税人,收到进项普票,普票备注收款银行和银行账号与实际收款的账号不一致,有什么问题吗?收款户名是同一个。
这个两组分录是写到一张记账凭证上吗?
那入库做了借固定资产贷银行存款,出库研发部拿走了就不做凭证吗
你好; 拿走了 也是 部门之间 做调动而已 ;这个不影响 你固定资产 科目的
谢谢老师,可是不做凭证那怎么知道谁拿走了呢仓库没东西了呀
你好;有领用或者调拨到其他部门的单据 ; 你们平常固定资产都不是按照部门来核算的吗
那领用了怎么写凭证?
你好; 借固定资产-研发设备 贷固定资产-原来部门设置 ;二级科目自己区分;然后在去做研发部门的折旧