老师，财务的付款流程是怎么样，可以说说吗？就公司一般的报销一般的付款，是不是收到付款单和费用报销单是先给会计审核完毕和领导审核签名后交给出纳付款，出纳月终后整理好，把原始单据交会计做账，对吗？

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

出纳岗位，业务支出1500元（甲公司1000元，乙公司500元），相关人员已在甲乙公司两张发票上签字，还附上甲乙公司收款账号单、送货单、工会关于同意三八福利及方案的会议纪要、员工签收表。  处理过程：填写一张金额为1500元的付款通知书，附上单据，走流程逐级签字，审核无误后网银转账；在通知书和单据加盖“银行付讫”，登记银行日记账贷记1500元，将通知书和对账单提交给会计。 问题：流程是否有需要补充和修改的地方；“银行付讫”是盖在单据正面的显眼位置吗，这些单据包括：付款通知书、发票、收款账号单、送货单、会议纪要、签收表？

我想请教一下，就是说是费用的一个报销流程啊，出纳是那个就是费用的一个收集吗？就是初步那个原始资料的那个收集，是不是先是出纳收集好了以后，然后给那个领导审核，然后在出纳付款，那这个基本这个流程是怎样子的走的？

老师好 费用报销时，公司流程里有会计审核签字后财务经理签字然后总经理审批完，最后单据到出纳手里现金付讫。那么，就该笔报销业务，会计是何时在财务软件里做账的呢？是在审核签字时就做账还是等出纳现金付讫后把单据给会计了再做账？

老师，财务的付款流程是怎么样，可以说说吗？就公司一般的报销一般的付款，是不是收到付款单和费用报销单是先给会计审核完毕和领导审核签名后交给出纳付款，出纳月终后整理好，把原始单据交会计做账，对吗？