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Q

请问企业要注销，待抵扣进项税额还有余额，这个要处理吗？

2023-08-25 13:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-25 13:44

你好！你存货还有吗？

快账用户2733 追问 2023-08-25 13:44

还有20多万

齐红老师解答 2023-08-25 13:45

你好！你处理存货和固定资产的时候去抵扣就好

快账用户2733 追问 2023-08-25 13:45

固定资产只有三台电脑，都已经折旧完卖不出去，要怎样处理？

齐红老师解答 2023-08-25 13:46

你好！你有余额税务局就会让你处置。卖100元也是处置

快账用户2733 追问 2023-08-25 14:07

那待认证税额有余额可以吗？还是一定要余部清零？

齐红老师解答 2023-08-25 14:08

你好！是都要清空了

快账用户2733 追问 2023-08-25 14:09

都认证了在增值税纳税申报表就有留抵税额了。

齐红老师解答 2023-08-25 14:10

你好！你不是还有20万货物没有处理吗

快账用户2733 追问 2023-08-25 14:12

就是用这个全抵了？

齐红老师解答 2023-08-25 14:12

你好！是的。用这些去抵扣

你好！你存货还有吗？

2023-08-25

你好，转进项抵扣的你好，借：库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额贷：应付账款勾选，借：应交税金-应交增值税(进项税额）贷：应交税费一待抵扣进项税额

2023-03-08

ُ借：应交税费-应交增值税-销项税额200000 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）10000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额200000

2024-01-07

你好，这个不需要做什么特殊处理啊

2022-10-17

招待费的费用发票不可以抵扣的额

2022-10-14

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