老师请问一下，当进项税额和销项税额也知道，发票也认证了，这三个税要怎么处理啊？还有公司账上还有一个待抵扣进项税额180多万，这个是怎么来的，又是怎么结转过来的，实务要怎么操作？

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• 您好，老师，我公司现在做股权转让，但报表有实收资本150万，还没转成功，前会计在没有银行转账投资款时，就按营业执照做了一笔分录，导致有实收资本150万，现在要怎么让实收资本没有？

• 老师，您好！就是去年有张发票，我做错了科目，导致多记了成本，我是在今年发现的修改了正确的科目，那我汇算清缴的时候，是不是需要在纳税调整表里面调增这增发票的金额啊？

• 老师，你好！请问下企业应收账款周转率按照月度怎样算？营业收入/（期初应收账款+期末应收账款)/2，例如4月期末是5月期初？一直延续上月是下月期初。那跟按照年度计算有什么区别？年度是按照累计1-4月营业收入，只是分子变了，分母是不变的区别吗？

• 公户付货款到对方公司私户 对方公司开具专票 合理吗

• 小规模开发票，怎么记凭证？

• 老师，我在做 2024 年汇算清缴。请问银行的手续费，我没有取得发票，要做纳税调整。是需要填写在纳税调整明细表二、扣除类调整项目（十七）其他这一栏吗？

• 老师，税务局退回手续费才这点点27.12元，这个怎么写分录，？还要交税吗？我们是纯餐饮管理有限公司一般纳税人，

• 变更股东需要查账吗？缺成本票有影响吗

• 老师，上午好，公司是货物销售的一般纳税人，运输公司开1%的运输发票给公司，公司要往外开运输发票，是几个点的发票（公司目前是做简易征收的）

• 老师，法人获得专利，每年交的费用，计入管理费用吗？