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老师请问一下,当进项税额和销项税额也知道,发票也认证了,这三个税要怎么处理啊?还有公司账上还有一个待抵扣进项税额180多万,这个是怎么来的,又是怎么结转过来的,实务要怎么操作?
老师待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别,就是当月来的进项税额,没认证没抵扣,留以后才抵扣的话,怎么做账务处理?
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师 请问下上个月收到的专票没有认证,这个月勾选认证但进项大于销项,这种情况下我应该怎么做账务处理?之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理?
账上进项税额比实际认证的进项税额多了一点,多出来的部分要怎么处理呢?公司所以的发票认证完了进项是5273.12,但是账上进项税额还有5283.6,正常应该是一样的不应该多,前期也没有账套,凭证也不齐全,刚从代账公司接回来的。这多出来的10.48要怎么处理呢?
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报
河北省填写工商年报的说明从哪里下载
老师你好,电子设备可以按10年摊销吗,金额有点大五六万吧
请问老师,给客户发错货了,发票也开了,客户让我们红冲发票,把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧?
咨询一个问题,刚刚看了一个小规模公司的账,每年的汇算清缴都是亏损的,但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万,这个怎么弄
资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
财务软件里有个自动生成凭证的,结转未交增值税,这个搞不懂什么意思
您好!当月勾选认证发票的进项税和开具发票的销项税,在增值税申报时会自动读入数据的,主表根据本期销项-进项-上期留底,自动计算本期应缴增值税。公司账上待抵扣进项税180万,你去勾选平台看下有没有这么多发票的进项税没勾,可能是因为公司存货多,可以很长时间段不交增值税,但考虑以税负就没勾选这些发票,留以后期间用。
您好!要看您这个凭证是什么逻辑生成的,每个公司做账不一样,其实科目不结转也没事,还有就是每个公司交增值税那个二科科目也可以不一样的。