业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，这个是不能抵扣进项，是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
招待费的费用发票不可以抵扣的额
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上期:业务报销出差费用，住宿费是专票，借管理费用-差旅费 10 ，借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3，贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额1.3，贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问，用这个待抵扣进项税额，对吗？
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业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，这个是不能抵扣进项，是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
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一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
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我们是小规模建筑公司，因这个月要开9%的专票，所以这个月要升一般纳税人，那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
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那我就直接做应交税费应交增值税进项税额是吧
你直接用含税金额入账，不需要体现进项税的
当做普票来入？我们这是一般纳税人，还是说能有发票了在写应交税费的分录？能说一下具体分录吗？
不能认证，可以直接含税金额入账的
这样呀，好的
我刚刚看了，我的增值税平台上可以勾选呢
那我应该可以做待抵扣进项税额是吧？
勾选，选择勾选认证不抵扣就可以的