老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，叫社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行

老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

老师好，请教个问题，私营独资企业（小规模），律师事务所，属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报），没有给法人发工资，但是给法人交社保费了，计提社保，是，借：管理费用-社会保险费（单位）贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位），缴纳社保费，是借：应付职工薪酬-社会保险费（单位）借：其他应收款-法人（个人部分）贷：银行存款，但是缴纳的个人部分（借：其他应收款-法人）这个在我发放工资这里，我没给法人发放工资，也就没做贷：其他应收款-社保（个人部分），那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录

老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，叫社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行

老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行