老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行
您好，那先确认各个期间社保由哪方承担
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老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
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老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平
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老师好，请教个问题，私营独资企业（小规模），律师事务所，属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报），没有给法人发工资，但是给法人交社保费了，计提社保，是，借：管理费用-社会保险费（单位）贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位），缴纳社保费，是借：应付职工薪酬-社会保险费（单位）借：其他应收款-法人（个人部分）贷：银行存款，但是缴纳的个人部分（借：其他应收款-法人）这个在我发放工资这里，我没给法人发放工资，也就没做贷：其他应收款-社保（个人部分），那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
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老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，叫社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行
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老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行
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前期社保回单还是我们要收的A公司，但是费用是我们承担，所以转给对方挂了其他应收款，收购结束后什么情况怎么冲其他应收？什么情况确认坏账？
既然您公司承担社保，就意味着人员是您的，那就需要对方开发票，相当于对方人员提供服务，不需要做坏账
人还是收购公司的员工。我们承担社保，社保回单是对方公司名称
那就让对方开服务发票，相当于购买服务
没有票 就是附了对方缴纳社保的社保回单。现在整理以前的账，这个怎么处理？
那您的业务就不对，内部就可以挂往来处理，不需要坏账
或者通过交易价格调整
现在是挂在其他应收 后面该怎么做账处理？
让对方开发票即可
这个挂其他应收款不可能坏账
对方不配合开票 也开不出发票 只有交给我们的社保缴费证明
那您收购后让子公司开发票
让后马上把A人事开除
没有发票这笔账后面怎么处理。坏账么？
收购后让A开发票即可
这是几年前的账了 如果最终开不了发票怎么处理？
可以去税务代开发票
公司老板不想太麻烦 就想了解这样的情况后期回不来发票 是否直接做坏账？如果开了发票，是否转到管理费？
做了坏账不能税前扣除，那就做无票支出