老师您好，公司收购A企业，缴纳社保，因还未完全收购过来，社保由A企业人事缴纳，我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账，怎么做账务处理？现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行

前期社保回单还是我们要收的A公司，但是费用是我们承担，所以转给对方挂了其他应收款，收购结束后什么情况怎么冲其他应收？什么情况确认坏账？

既然您公司承担社保，就意味着人员是您的，那就需要对方开发票，相当于对方人员提供服务，不需要做坏账

人还是收购公司的员工。我们承担社保，社保回单是对方公司名称

那就让对方开服务发票，相当于购买服务

没有票 就是附了对方缴纳社保的社保回单。现在整理以前的账，这个怎么处理？

那您的业务就不对，内部就可以挂往来处理，不需要坏账

或者通过交易价格调整

现在是挂在其他应收 后面该怎么做账处理？

让对方开发票即可

这个挂其他应收款不可能坏账

对方不配合开票 也开不出发票 只有交给我们的社保缴费证明

那您收购后让子公司开发票

让后马上把A人事开除

没有发票这笔账后面怎么处理。坏账么？

收购后让A开发票即可

这是几年前的账了 如果最终开不了发票怎么处理？

可以去税务代开发票

公司老板不想太麻烦 就想了解这样的情况后期回不来发票 是否直接做坏账？如果开了发票，是否转到管理费？