老师，请教下，我们开出的销售发票，对方已经认证抵扣，我们是不是只要给对方开具红字信息表就可以了。账务上要怎么处理？

我们是销售方，开给对方的发票，然后对方已经认证抵扣了，那我们只要开红字信息表给对方就行了吧，账上不用处理吧

同学，你好 不是，购买方开具红字信息表，销售方开具红字发票

那是什么情况是我们只开红字信息表给对方

同学，你好 你是销售方，你是收红字信息表的

那我们怎么开出去红字信息表的。那是什么业务，今天我门那个会计一直在开工资信息表，而且红字信息表上也没有原来的对应的蓝字的发票号码这样好像不对吧

你看就这种的，同一笔业务开了好几张

同学，你好 你是凭借蓝字发票的信息开具红字信息表

我感觉这个红字信息表不对，和我好早之前开的不一样

同学，你好 这是数电版本的红字信息表

也在航天税控扫打印出来的

同学，你好 这个不要紧的

那我开完，账上不用做什么会计分录吧

同学，你好 你之前蓝字发票的分录，做红字分录

可是也不知道对应的那笔会计分录，

同学，你好 借：应收账款  负数 贷：主营业务收入  负数 应交税费  负数

老师，你看到没，我刚刚截图的那个红字信息表是购买的申请的，也就是进项发票我们认证抵扣了，现在红冲了。这个要怎么弄