老师，我想问一下，以前公司有个总监，做合并报表用金蝶系统做的，每个月母子公司的往来，子子公司的往来都要完全对应上，不然系统就会报错，不能完成合并，现在公司人员减少，我能不能在比如9月把所有的往来对上，有问题的，补在9月，前面就不去管了，年底审计有专业的事务所，他们做合并报表我感觉都是表格做的，我只在9月调平所有往来可否

请问下老师，虽然说印花税是按合同总额来交税的，但是实际工作当中，合同管理并没有那么规范，而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理，然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢？

老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？

王老师您好，我想请教您一个问题，我们是电子商务公司，我们财务做账目前并不是很成熟，不报税不做账，都是依靠电子表格来完成！目前，我发现在利用电子表格时工作量特别大，我每天根据出纳的日报表来做，有一个问题就是，出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去，他都是根据这些平台的收款人为依据，我这边做账做了主营业务收入贷方负数，我是依据店铺做，我们的店铺有很多，天猫，拼多多，苏宁，我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来，然后和这些外放的金额核对，对不起来就要找原因，工作量很大，所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]

请问老师，关于账套合并问题。 同一个老板控股了A、B公司，业务交叉、人员交叉、共同管理，我也是这两个公司的财务，但因A公司有其他合伙人，所以针对A、B公司各自设立账套做账。 现A公司的合伙人撤资不合作了，成为了我们老板全资控股并运营的。老板让我把A公司的账并到B公司一起做即可，以前都是分开做的。 我的问题是，对于老板来说都是内账不用区分哪些公司，但在账套合并操作层面上，我不清楚能否这么做，因为B公司的账套都做了几年了，好像也找不到合并的功能