供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理

我们给对方开了红字信息表，对方没给我们红字发票，这种情况应该怎样做账

第一次给我们开错的发票，对方要回了，我们可以把新开的发票当附件放入之前的凭证后面吗

原来的那笔业务发票退回去了，咱用发票复印件进行账务处理。

我们给对方开了红字信息表，对方没给我们红字发票，这种情况应该怎样做账

没有收到红字发票，咱先不用账务处理。

对方不给我们红字发票怎样做账，可以用红字信息表做账吗

这一个红字信息表，不进行账务处理的。

要收到红字发票了，再做负数分录。

对方不给你开负数发票，你就先不用管不处理。

必须问对方要红字发票吗，可以复印红字发票做账吗

对方没有给红字发票，只给了新开的发票，应该怎样入账

对方没有给红字发票，只给了新开的正确的发票，应该怎样入账

红字发票要是丢了，复印的也可以的。

只给新的发票那不行，需要付出发票的，不然咱进项税额也没有办法转出来呀。因为咱已经抵扣了。

本月给开的红字发票没给我们，下个月才给我们，我们可以下个月做转出吗，还是必须要的红字发票开具的当月做进项税额转出