Q
去年12月份计提的费用， 借，管理费用-贷，应付账款暂估 发票今年4月份收到的，4月份收到发票要怎么做账？ 是小会计准则，谢谢
2023-08-31 18:30
2023-08-31 18:30
你好，学员，本期冲回暂估，按照发票重新入账
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去年12月暂估的费用 借 管理费用-暂估 贷应付账款-暂估，今年汇算清缴前发票来了，该怎么做账呢
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老师 我去年12月份暂估了一笔费用借 管理费用 贷应付账款 然后这个月收到发票我要怎么账务处理好点呢
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跨年了怎么冲回？和不跨年一样么？
是的，和不跨年一样的， 冲回，重新确认，差额费用体现在今年的
跨年了，损益类不用利润分配未分配利润么？麻烦老师确认一下
这个确实不用的，学员 因为一般是涉及重大会计差错使用以前年度损益调整，或者未分配利润的，谨慎使用的 老师接触的公司，以及在的上市公司也是直接冲费用