老师，请问去年12月份发现账上做一笔暂估，借：管理费用，贷预付账款——占估，没有收到发票，也没有实际付款，请问调整要怎么做分录？

热门问答 更多>

• 如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗

• 企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载

• 请问小规模可以开具三个点的普通发票吗？报税有没有影响

• 最近被专管员通知去签社保新规的文件，说从25年7月开始安员工实际工资补报社保，我们一直都是安最低标准交的申报，要补社保，老板说以后按照5000的工资发放，多的用现金发放，会导致企业所得税多交，此种情况应该怎么办？工资怎么核算会比较好呢？

• 老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话，首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗，谢谢[玫瑰]

• 长期待摊费用费用装修费在企业所得税汇算清缴中应该填那一列，房子不在公司名下，但是是老板的。

• 老师，付款的发票，公司名称里面的括号左半边是英文状态下面的，右半边是中文状态的括号，还是专票，是不是要退给报销人

• 产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的，请问这样好吗？财务需要要求他们吗？

• 老师，问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛？单价和金额那里，因为公司要上市，对使用科目比较严谨

• 老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？