老师，我司是物业公司，其中有个公司本月打算搬离办公楼及可能注销公司，那我们本月的水电费下月才能出账单，搬离的公司说可以按上月水电费预估金额开票给他们付款，这样可能存在误差，误差应该收不到。可以这样开票吗？有税务风险吗？
你行，有风险的，如果你多开了发票，不就是虚开。
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请教一下老师建筑业分包差额开票的问题，我公司简易征收的清包业务，在项目地预缴3%，1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗？我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了，他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票？2.我们差额开票到项目地预缴税款，非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗？就是说比如现在9月，我拿到小规模给我开的8月的分包发票，但是她要到10月才会交7.8.9的税，就是说这个税她还没交，我去项目地预缴税款，能把这一部分差额扣出来在预缴吗？当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包？
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问题一我们是商管公司，出租房屋及物业管理，房子不是我们的，有商铺有公寓，收租房的电费，然后我们再一起结算给电力公司和水务公司，有确认电费收入，但是没有开发票，可是增值税申报表附表一未开票收入13%货物那里是灰色的，不能填，13%服务那里可以填？这种收的电费不应该是放货物那里吗 问题二附表一未开票收入和税额那里可以填负数吗？因为前期确认未开票收入，可是发票都是9月开的，可是9月确认的未开票收入又少，导致未开票收入那里是负数？填负数局说税务局会查？
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老师，我们公司是做仓储和物流的公司。采用内外2套账。外账收入是根据当月开票金额做的，费用成本是根据银行流水做的，会适当找些成本票做，我想把9月成本计入10月，但是还没收到票，具体进项也不准确，这样可以吗。，这个有哪些税务风险？如何做才能避免一点风险。
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老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
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老师，我司是物业公司，其中有个公司本月打算搬离办公楼及可能注销公司，那我们本月的水电费下月才能出账单，搬离的公司说可以按上月水电费预估金额开票给他们付款，这样可能存在误差，误差应该收不到。可以这样开票吗？有税务风险吗？
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你好！老师，现在经审计后发现当时收购子公司时，当时的清产核资多算了部分资产，导致收购时多给了这部分的股权投资，现在退回多出的部分，请问如何做会计分录？收购时，借长期股权投资，贷银行存款。
粤公网安备 44030002003870号
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下一个月再给他开发票就是。
下个月可能他公司不存在了
那你就这个月开出来，下一个月再调整。
如果发票上金额多开了，那下个月需要怎么做，现在是数电发票
你好，可以红冲一部分的。
因为是专票，如果认证了，销售方还能红冲一部分吗？需要购买方确认吗？
你好，对方认证了，你这个就没法红冲了。
老师，那水电费下月才出账单，如果对方公司这个月注销，那怎么做合理呢？
哦，他有单独的电表吗？那你去看一下他的电表用量不就行了。
你们不是自己抄表的。
没有独立电表，而且还有公摊部分，办公楼公摊电费挺大的
你好，那没有好的方法，你这样的话，开了发票就是开了发票，多的少的自己再调整，多了的你收了人家的钱，多不用调整了，少了的你们待会儿自己承担营业外支出。
那就如果预估金额多了，收到的钱也不退，这种也不算虚开吗？因为物业公司不赚水电费的钱，按电力公司的金额平开，这家公司收多收少了水电费，其他家公司相对会少收或多收。主要这么开票算虚开吗？
对的是的，属于虚开的，因为你销售给他100，你开的是120。