老师，我司是物业公司，其中有个公司本月打算搬离办公楼及可能注销公司，那我们本月的水电费下月才能出账单，搬离的公司说可以按上月水电费预估金额开票给他们付款，这样可能存在误差，误差应该收不到。可以这样开票吗？有税务风险吗？
你行，有风险的，如果你多开了发票，不就是虚开。
-
Q
老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
-
Q
老师，我司是物业公司，其中有个公司本月打算搬离办公楼及可能注销公司，那我们本月的水电费下月才能出账单，搬离的公司说可以按上月水电费预估金额开票给他们付款，这样可能存在误差，误差应该收不到。可以这样开票吗？有税务风险吗？
-
Q
老师好，请问我们是地产公司，公司名下有自持的商场，委托给商业公司管理收租金或其他业务，现在要支付给商业管理公司预估的10－12月管理费100万，按照每月收取租金的点来确认管理成本的，钱要付，现在为了减轻三季度所得税压力，我正常给商业开票预估100万，我想问等到10~12月份实际的管理费出来后，这个差我应该怎么处理？还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下，谢谢！
-
Q
你好老师，我们公司和客户公司的来票时间会比较长，比如我这月付完款，待对方发出货物核对完无误签收后，对方才会开具发票，可能这个进项票我们就要次月才能收到了，而我们的销售在本月就发生了产生了销项，就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗？②如果不能勾选的话，我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢？
-
Q
老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？
热门问答 更多>
-
老师，企业是先做内账还是外账
-
老师，公司食堂每天买菜，可以全部做零星支出吗？这种每天开的收据，可以税前扣除吗？
-
请问老师居间费合同能否合并工资申报并发放可以吗
-
你好老师，老板需要知道利润，公司的有半成品这些，要加入到里面去吗？具体怎么计算，制造业的利润要怎么算！谢谢！
-
朴老师，固定资产入账的金额有没有门槛要求？比如一台2千多的空调可以作为固定资产来入帐吗？
-
请问居间费个人去代开是几个奌，用不用代扣劳务费
-
农产品收购的发票，税务局认为业务是虚假的，要做进项税额转出，同时成本也不让用，分录怎么写
-
成本减少的分录怎么写
-
老师，进项税额转出的分录怎么写
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问一下厨房阿姨买菜没有发票，报销能税前扣除吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
下一个月再给他开发票就是。
下个月可能他公司不存在了
那你就这个月开出来，下一个月再调整。
如果发票上金额多开了，那下个月需要怎么做，现在是数电发票
你好，可以红冲一部分的。
因为是专票，如果认证了，销售方还能红冲一部分吗？需要购买方确认吗？
你好，对方认证了，你这个就没法红冲了。
老师，那水电费下月才出账单，如果对方公司这个月注销，那怎么做合理呢？
哦，他有单独的电表吗？那你去看一下他的电表用量不就行了。
你们不是自己抄表的。
没有独立电表，而且还有公摊部分，办公楼公摊电费挺大的
你好，那没有好的方法，你这样的话，开了发票就是开了发票，多的少的自己再调整，多了的你收了人家的钱，多不用调整了，少了的你们待会儿自己承担营业外支出。
那就如果预估金额多了，收到的钱也不退，这种也不算虚开吗？因为物业公司不赚水电费的钱，按电力公司的金额平开，这家公司收多收少了水电费，其他家公司相对会少收或多收。主要这么开票算虚开吗？
对的是的，属于虚开的，因为你销售给他100，你开的是120。