我公司应付货款给供应是商承兑汇票，现转为支付现金，计算贴息费用后开票，这个应该按什么项目开票呢？
您好，同学，请稍等下
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自2022年7月份开始变更原材料款项结算方式，由原来的现金结算变更为银行承兑汇票结算，需贵公司配合我司在同一家银行开立票据接收账户，用于电子汇票接收结算，贴现利息由我司承担。如无法顺利配合我司完成开户事宜，我司将以三个月银承给予支付，贴现利息由各供应商自行承担路联，这里对方是给我们公司是银行承兑汇票还是商业承兑汇票
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付供应商货款用的是商业承兑汇票支付，对方合同规定贴息费用我们公司承担，分录该怎么做
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你好，我们拖欠供应商的承兑又付了利息贴现的费用给供应商。但是对方公司帖现的钱没有给我们公司开发票。我可以直接将利息支出作财务费用吗？
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兴澄特钢应付供应商货款银行承兑100万，现供应商要求现汇，支付贴现成本。公司开具贴息6%普通发票给供应商，金额含税1万元。（根据新的准则要求不做贴现利息收入）如何做会计分录
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公司按合同约定应付银行承兑汇票，后双方协商直接支付货币，因此收取的承兑汇票贴息应计入什么科目呢？可以计入营业外收入吗？还是计入其他业务收入呢？
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就是贴息金额要开具发票 对么
对的，不太清楚开什么项目，税率是多少
贴现息这部分开发票吗 还是开货款的
我们是采购方，只是单纯的贴息这部分
没法单独开贴现息，他有这个经营范围吗？
是我们开给对方
我们本来合同约定付10万的承兑，现在只用付9万的货币，这少付的1万我们应该按什么来开票
你好，对方给你开了10万的货款吗？那你让他给你开九万多好，你给对方开1万 金融服务的范围吗？
票是几个月前开的了，现在只是处理这个付款差异
你给对方开一个服务的，其他的具体的什么服务你能开哪个，开哪个，对方能用得上就行。