咨询
Q

老师,我们是一般纳税人,7月有一笔增值税没有缴纳,8月有留底的进项税额,现在申报的话能不能用8月的留底税额抵扣7月未交增值税?这个报表里面应该怎么填写?

2023-09-01 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 15:08

你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
留抵欠税 借;应交税费-未交增值税   营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-08-20
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2025-08-06
你看下你的9899 8.05转出了吗 什么时间转出的 没转出不对 他这个留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出来的 如果你之前的退税没有转出的话,你的留底应该是63383 8.61
2025-08-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×