快团团中团长账户余额里的货款全部放款给供应商系统账户里，供应商给再我们结算服务费，放款这步属于代收代付吗？
你们和供应商什么关系
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我是做超市财务费，我现在有个问题，我的商品A是联营的，就是拿过来卖，我超市不用管A的库存，只是按照A每月的销售额的20％来确认我自己的收入，我的商品B与A唯一不一样的地方是，B我需要管库存数量，但不需要看库存总金额，这个时候A商品的公司被称为联营供应商，B的供应商则被称为代销供应商，对于这个A与B商品的做账方式，我咨询过税务局，税务局的解释简单粗暴，他们说A与B不属于受托代销商品，也不用那么复杂，因为我虽然都会提成20％，但是另外80％我会返还给供应商，其实这80％就相当于是我付的进价，与普通商品购销不一样的是，别人先买进来在卖，而我的A和B是属于先卖了再买进，说他们其实也是我的商品，税务局的解释颠覆了我的会计知识，而且我看我公司的进销存系统，联营和代销商品居然都有销售成本，而且这个成本还都是那返还的80％，系统的负责人说，谁说联营和代销没有成本结转，产生了收入就必须有成本配比，而且主要是商品售卖时是我来开全额税票，不是供应商开，所以商品我买了，票我开了，跟正常的商品购销不是一样的吗？税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了，按照受托代销去做
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师，假设我们公司帮经销商研发了一个App.，然后我们公司代收经销商的货款，每次订单我们会收取一定的费用，代收货款会涉及微信支付宝手续费，微信支付宝会开票给我们公司，然后对应成本也是会开给我们公司，那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入，这三个部分开票给经销商，剩下的金额直接转经销商对公账户，只是属于我的代收款，是这么理解吗
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老师我们公司在快团团平台开通团长，我们和供应商签订合作关系按照销售比例给我们佣金，我们负责发展帮佣人员卖货，客户支付的货款除去帮佣人员佣金后剩下的在我们公司快团团账户余额里，老板再和对方供应商核对好金额全部放款到供应商账户里，这步我不知道怎么确认，还是直接不用管，直接按照供应商结算给我们的推广费入账
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快团团中团长账户余额里的货款全部放款给供应商系统账户里，供应商给再我们结算服务费，放款这步属于代收代付吗？
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我们合同签订是合作关系，供应商找我们帮卖他们的产品，按照销售比例给我们结算服务费，我们负责发展帮佣人员帮卖他们的产品，比如100元的产品帮佣人员卖掉后有20佣金进入帮佣人员账户，80在我们快团团账户，我们和供应商确认完金额后点放款，这个80就会全部放给供应商账户里了，供应商到时候再给我们结算服务费
那他应该按照100来确认收入的。
我们不管供应商如何确认收入，我想知道这个货款80在我们快团团账户放款给供应商这步我们属于代收代付吗？还是直接不用管，只按照和供应商结算的服务费入账就可以了
如果客户要开发票的话，是你们单位来开吧，是按照100来开吧 如果是的话，就全额做 支付给帮佣人员的做销售费用佣金
客户要发票是供应商开的，这是我们合同约定的，但是这个放款这步到底怎么做这点疑惑
你好 刚开发票给客户，那你们的发票开给谁？
我们和供应商结算是销售比例的服务费，发票开给供应商
那你这种关系全乱了，这相当于是你销售给供应商，正常的应该是供应商给你开发票
你给供应商开多少的发票？合同当时怎么签订的？
一点也没乱啊，供应商和我们签订是给我们按照销售比例来结算帮佣服务费相当于佣金，他们说是推广费，他们给我们打款我们给他们开推广费
我们合同签订是合作关系，供应商找我们帮卖他们的产品，按照销售比例给我们结算服务费，我们负责发展帮佣人员帮卖他们的产品，比如100元的产品帮佣人员卖掉后有20佣金进入帮佣人员账户，80在我们快团团账户，我们和供应商确认完金额后点放款，这个80就会全部放给供应商账户里了，供应商到时候再给我们结算服务费
那就按照100来你支付出去的佣金，这个属于成本。
合同就是这样约定的
你好，那就是100全部做收入，20属于成本，让对方给你开发票。
你开给你的供应商开100的发票。
但是我们合同签订不是要销售产品的，这样如果我们确认收入还要给供应商结算什么服务费呢，也不用把所有货款全部放给供应商了，不是这样操作的
供应商承担产品的一切包含报价售后和客户要发票
你好，你们签订的不是销售商品的，是推广服务 我们做不了销售商品的 又不是你单位购入的产品 推广费 结算的这个
所以我想知道这个货款放款给供应商这步属于代收代付吗？如果不属于我们就直接按照结算服务费的金额入账就可以了，其他我们不用管了
不属于 都是你的收入 你们开发票100