请问老师，家具公司，顾客预定了沙发货款5607，其中手续费16.82元，实际到账5590.18元，收到货款做分录 借：银行存款5590.18 财务费用～手续费16.18 贷：预收账款5607 请问老师，顾客不要了，要退款，退款的分录要怎么做呢？
你好，你退钱的时候只退银行存款的那一部分吗？还是手续费一块？
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老师，我想问一下，我单位上月末收到客户一笔货款，没有发货，然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的，手续费1元，所以我做账是财务费用贷银行，然后这个月退回给客户了，微信明细表里面显示的是9，我要怎么做这笔账
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老师您好。客户给我公司预付了货款5000，我做的分录为，借：银行存款5000 贷：预收账款5000。现在客户不想买了，要求退款，手续费5元可以从预付的货款中扣。怎么做分录？
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请问老师，家具公司，顾客预定了沙发货款5607，其中手续费16.82元，实际到账5590.18元，收到货款做分录 借：银行存款5590.18 财务费用～手续费16.18 贷：预收账款5607 请问老师，顾客不要了，要退款，退款的分录要怎么做呢？
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老师，请问公账网银服务费的发票没有开具，，但是做 了借财务费用-手续费， 贷银行存款， 现在12月了才收到手续费的发票， 那该怎么做分录了呢
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公司是培训企业。收到员工的培训款 借：银行存款800 贷：预收账款800 因为员工不参加培训了，现在退款，退款产生的手续费学员用现金支付，退款的分录： 借：预收账款800 贷：银行存款795.5 财务费用～手续费-4.5 因为开户行输入错误导致这笔银行退款没有退成功，重新退回培训企业的银行账户上，退了795.5，请问这样怎么做分录
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老师，想用友T+的版本，需要跟旺店通同步数据的，我在往来单位的设置时，如果对供应商分类，要怎么分好？(前提:我打算进口的商品入库不用暂估，但国产的商品入库全部暂估，但我科目又打算把供应商分为采购商品，采购费用的两类)那我供应商按什么分类，到时候生成凭证时比较好处理
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交的所得税滞纳金记入哪个科目
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老师，一般纳税人，11月份成立的外贸公司，专门出囗，有限责任公司，股东出资2万元，其他应付款挂1万多，其他应收款挂1万多，出囗退税款，对12月份企业所得税申报有没有影响
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进项认证回退可以回到几个月份
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请问个人买的商业保险能抵扣个税吗
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税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
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朴老师你好，若是老板是海南开公司，可以享受哪些政策优惠，麻烦详细说下
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老师好，我们公司今年产生的贷款利息，明年开票行不行，明年开的话能不能抵扣增值税呢
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如果公司今年营业收入636万 增值税6％税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5％ 如果房租开专票 增值税附加税6.175％ 加上个税房产税印花税综合税率6.5％ 综合税率12.675％ 开普票划算还是专票划算
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老师，总公司基本账户被冻结了，在账户解冻之前，都是在分公司代付工资和报销，请问我作为分公司的财务，我只跟总公司挂往来吗？这费用是属于总公司的吧？费用是不是应该是总公司的财务做账？那我分公司这边跟总公司挂往来账的话，我的附件是什么，就是代付工资和报销的话
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收到承兑汇票，没有纸质的，怎么签收，需要签收吗？用什么做账
电子的嘛，如果是的话，你网银里面有一个电子票据，在这里面签收就行。需要的借应收票据，贷预收账款或者主营业务收入，应交税费
公司没有多少生产，但是每个月从代账公司开出来，五六百万的销售发票，关联公司开进项发票，他这个发票都有合同，这个风险有多大！ 请分别对公司，对财务人员风险分析下谢谢！
电子的嘛，如果是的话，你网银里面有一个电子票据，在这里面签收就行。需要的借应收票据，贷预收账款或者主营业务收入，应交税费 转让之前要先签收是吗
你好，会被认为虚开发票 关联企业虚开发票给你单位，你单位虚开发票出去。
转让之前需要先签收。
加班时长40分钟按半小时计算还是按0.7小时结算
你好，那你们单位有具体的制度规定吗？
新公司成立，怎么建新账本，在哪个地方看
你是软件做帐的吗？ 是今年刚成立的