老师，请问这张发票怎么做会计分录？怎么做红冲成本的分录？

老师，这个是我们开给客户的

那就原销售分录红冲就是

这笔我是这么做的，红字信息表也没有

那我做的对不对？

是的，就是那样做的哈

老师，再麻烦你帮我看下这笔业务，款付了发票没有来10800包括房租7200.手续费是1200房租押金2400现在怎么做分录，房租要摊销的吧

这种业务不会处理

预付房租 借：其他应收款-房东 贷：银行存款 按月摊销 借：管理费用-房租      贷：预付账款-房租 收到发票 借：预付账款-房租      应交税费-增值税-进项

我这个是不是可以做成，预付时，借其他应付款8400.其他应收款2400贷银行存款

根据我写的分录变通一下，押金计入其他应收款-房东

怎么不用长期待摊费用呢

1年以内的使用预付账款替代待摊费用

好的。谢谢，我们没有用预付的科目，只用了应付和其他应付那就是我可以放其他应付哈