老师，我们有一个月补缴公积金跟汇缴扣重复了，公积金中心也进行了扣款处理，但是退款是退到了公积金中心的暂收款里面并告知我下一个月公积金扣款就直接扣暂收款，请问这两笔退款跟支出我做账应该怎么做呢
借其他应收款公积金账户， 贷应付职工薪酬公积金、 其他应收款个人负担的公积金 当时做了计提吗？如果是的话，借应付职工薪酬公积金，借管理费用公积金负数。
-
Q
老师，我想问一下，我们单位有一个员工现在暂时先不给他缴纳公积金，但是单位在做工资表时，又给他扣除了公积金部分，实际缴纳公积金的话，要等后期，先在工资表里扣除的公积金这部分，发工资时是不是要做，借:管理费用 贷:其他应收款-扣除为员工代扣代缴的个人部分 贷:银行存款 贷:其他应付款-个人暂扣的公积金，后期补缴
-
Q
老师，请问收到一笔生育津贴，不用发放给个人，也不用扣个人社保和公积金，工资已经在每月按月发放，并扣缴社保和公积金了，我收到生育津贴时应该怎么做账啊 借：银行存款 贷：营业外收入 对吗
-
Q
老师，我们有一个月补缴公积金跟汇缴扣重复了，公积金中心也进行了扣款处理，但是退款是退到了公积金中心的暂收款里面并告知我下一个月公积金扣款就直接扣暂收款，请问这两笔退款跟支出我做账应该怎么做呢
-
Q
老师，我想问一下住房公积金记错会计科目，有一个是跨年的，一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金；会计科目计，借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐，实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款， 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的，推迟缴纳是账户上没钱，所以扣不了，什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢？
-
Q
老师，请问一下，我9月支付住房公积金是做借：管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236，贷：银行存款472 ，我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ，所以还有一个118的其他应收款差额，现在又收到住房公积金退款236，我怎么调一下那个账好
热门问答 更多>
-
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
-
老师，请问电脑折旧按照怎么来核算的
-
这个分录怎么写，怎么写分录
-
手工核算的话，会计核算软件版本号填什么
-
你好！老师，总公司与赔偿方签了赔偿协议，总公司开出了发票，赔偿方也付了款，总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的，子公司又开出发票给总公司，总公司也汇款给了子公司，请问总公司这笔款如何做会计分录？这样的操作流程对吗？
-
老师，原本科目余额表上应付账款人是A，但是A离职之后B把钱转给你A，现在公司把钱发给了B，我要怎么做账呢
-
老师，这个变动成本数据为什么总6050呢，他不是固定成本吗
-
其他应收款发生减值计入那个科目？
-
老师你好，我这边单位是个农机合作社，给对方开发票是现代服务费，开了69605.89的发票，他们那边只给打了35420元，剩下的用他家化肥顶剩余的钱，我该怎么入账
-
这家公司多年未经营均为零，现在银行账户也为零，利润表没有任何发生，请问这个报表报有什么风险吗？存货现金都有账面余额，我需要进行处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录