会计工作，我们子公司业务出差的费用挂我们公司账下，费用报销，应该谁来填呢？业务说他不是我们公司的员工，不能填我们公司的报销单，我们公司出纳说，她也不应该申请，因为出纳不可能产生大量的住宿费，差旅费，那最好是怎么办呢？
你好，他是为了哪个企业的业务出差？
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我们是新成立的分公司，现在总公司的领导和分公司负责人来指导工作产生的住宿和餐饮，可以不计入业务招待费，用差旅费吗？（比如说我们附上差旅明细，注明本单位以外人员来分公司指导培训），这样处理可以吗？因为我们本来招待费就很高，想把一部分招待费在合规的前提下调整一下
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老师，我们公司司机用自己的车送公司人员去出差，私车公用，那个人员在外地住了一晚，可以有出差补贴，司机送过去回来了，第二天又去接回来的，由于没有在外地住宿，所以不能有差旅费补贴，现在有这么个问题，就是司机报销油费和过路费，怎么报销，填差旅费报销单还是一般费用报销单
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请教一问题，请问公司员工的车用到公司，该怎么管控费用 ，因为有些人没有用到公司，加油的费用也拿到公司来报销 ，这个应该用个什么表格来管控，因为一般我们业务和跟单他们出去业务都是拿来公司报销的，还有一个就是销售及管理 费用应该怎么管控的
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老师，我今天因为公司项目合作，我送同事出差开的发票给建筑工程的公司，他们说餐票是不要的，他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么？？员工出差肯定要吃饭的呢？说餐饮容易引起国税问题，申报也要调整。那没有餐饮发生，我觉得更不不合理一个公
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会计工作，我们子公司业务出差的费用挂我们公司账下，费用报销，应该谁来填呢？业务说他不是我们公司的员工，不能填我们公司的报销单，我们公司出纳说，她也不应该申请，因为出纳不可能产生大量的住宿费，差旅费，那最好是怎么办呢？
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你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
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老师，现在劳务派遣怎么开票呢？一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗？按6%，然后全额扣除工资社保。
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请问老师，原材料或者滞销的产品报废，会被税务判定为进项税额转出，或者视同销售缴纳增值税吗？
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老师，(1)灌出的酒有不满500ml的，不能卖，想要给员工分，当做次品核算成本入库，再出，可以不？ (2)如果当做是次品，计提福利费时按销售价还是按成本价？ (3) 虽然给员工分了，也当做酒损处理，不核算次品成本，不做入库，全由成品承担成本，这样做可以不？
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老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款，现在得知结算产值小于合同额，这种情况我要如何操作
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个税手续费只有十几元，这个记什么科目
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25年的年终奖是26年2月份发放的，个税申报所属期可以放在26年1月份吗
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老师您好，请问新增值税法，关于简易计税，并未提到商品混凝土，但同时又未说明之前财税〔2014〕57号：将上述征收率由6%调整为3%作废，请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
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现金支票是什么意思？老师？
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老师！买的旧油泵，我们公司加工或维修后卖出，买的时候对方没开发票，没票我们能做账吗？如果能做账是不是企业所得税时要调增？还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库？
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跟着我们集团老板来的，他们有时候做自己公司业务，有时候跟老板一起去跟供应商谈事情，供应商也给我们公司供货的。
你好，那现在报销的这个业务是哪个企业？
他准备把谁钱支付给谁，让他写报销单，需要提供支付的证明，不是你单位的职工，偶尔一次两次没有关系。但是做不了差旅费，只能做招待费。
原来是这个业务是哪个公司的员工，就在哪个工资报销，但是现在老板要求，在我们公司统一报销，就是记我们公司的账
你好，那不是你单位的职工做招待费就行。
那招待费的报销单由出纳来填写合适吗？出纳说不应该她来申请
最好支付给谁，让谁写。