会计工作，我们子公司业务出差的费用挂我们公司账下，费用报销，应该谁来填呢？业务说他不是我们公司的员工，不能填我们公司的报销单，我们公司出纳说，她也不应该申请，因为出纳不可能产生大量的住宿费，差旅费，那最好是怎么办呢？
你好，他是为了哪个企业的业务出差？
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老师，我今天因为公司项目合作，我送同事出差开的发票给建筑工程的公司，他们说餐票是不要的，他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么？？员工出差肯定要吃饭的呢？说餐饮容易引起国税问题，申报也要调整。那没有餐饮发生，我觉得更不不合理一个公
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老师，我司是物业公司，其中有个公司本月打算搬离办公楼及可能注销公司，那我们本月的水电费下月才能出账单，搬离的公司说可以按上月水电费预估金额开票给他们付款，这样可能存在误差，误差应该收不到。可以这样开票吗？有税务风险吗？
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会计工作，我们子公司业务出差的费用挂我们公司账下，费用报销，应该谁来填呢？业务说他不是我们公司的员工，不能填我们公司的报销单，我们公司出纳说，她也不应该申请，因为出纳不可能产生大量的住宿费，差旅费，那最好是怎么办呢？
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嗯，老师你好，我想咨询一下就是说，比如说我们企业的员工他去因为公司的业务去出差了，然后产生了住宿费，然后假如说公司的员工是用自己的微信或者是支付宝，嗯付款给住宿方的，那么我们这个在记账方面吧，这个员工的，微信或者是支付宝的支付截图作为记账凭证可以吗？还是说不用微信或支付宝的支付，住宿费的这个记录截图做凭证，直接让住宿方给我们开一张现金收据，可以吗？
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请问老师，员工出差用自己的车公出了，产生了汽油费，回来后报销，但是我们公司名下只有一辆电车，请问我们需要和这个员工签署私车公用协议吗？这个公出频率不是很高的。我们怎么处理这笔业务比较正规呢？
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跟着我们集团老板来的，他们有时候做自己公司业务，有时候跟老板一起去跟供应商谈事情，供应商也给我们公司供货的。
你好，那现在报销的这个业务是哪个企业？
他准备把谁钱支付给谁，让他写报销单，需要提供支付的证明，不是你单位的职工，偶尔一次两次没有关系。但是做不了差旅费，只能做招待费。
原来是这个业务是哪个公司的员工，就在哪个工资报销，但是现在老板要求，在我们公司统一报销，就是记我们公司的账
你好，那不是你单位的职工做招待费就行。
那招待费的报销单由出纳来填写合适吗？出纳说不应该她来申请
最好支付给谁，让谁写。