老师，第一次接触挂靠项目，劳务公司，一般纳税人，有个项目挂靠我公司，异地项目，对方在劳务经营地已经自行预缴2%的税费，这个预缴的分录是怎么做？他自己预缴的费用我是做什么科目？
你好； 预交的时候 这个单子完税证明上是你的名称 就得做账的； 比如； 借应交税费-预缴增值税等 贷其他应付款-某公司
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我们有一个项目挂靠在一级建筑公司那里，是一般纳税人，涉及到异地预缴税款。异地预缴税款两个点，我们是拿我们自己的钱去预缴税款的。预交完回来，预交多少，对方公司就帮我们抵扣多少，然后对方公司还应该把预缴的税款退还给我们吗？
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老师，请问，涉及异地项目预缴税款前，是公司要先开票吗？外经证又是什么时候开？我没弄清楚这个流程。我们是分包。公司接的工程都是挂靠项目（公司是被挂靠方）。
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老师好！异地项目，已经开票给甲方，并且预缴了除个税外的其他税费。如果人工是从劳务公司开票进来，那么我是不是不用在异地预缴个税？
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老师，我们是电力工程公司，在重庆有个项目，挂靠的资质。对方只收取2个点管理费。没有说税负的事情。现在要做异地经营预缴税款，对方让我们做预缴，我们能做预缴给重庆税务局吗？外经证是是谁办理？怎么办理外经证
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老师，第一次接触挂靠项目，劳务公司，一般纳税人，有个项目挂靠我公司，异地项目，对方在劳务经营地已经自行预缴2%的税费，这个预缴的分录是怎么做？他自己预缴的费用我是做什么科目？
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老师最后一个问题了： 2025年6月6日出售一批原材料，售价为10000元，增值税额为1300元，钱已缴存银行。这题出售不是贷方：借：银行存款：贷：其他业务收入么，应交税费～应交增值税（销项) 如果这题计提印花税也是属于购销合同，从其他业务收入这个数字计提么，我感觉好像要吧，也是计蒙了想问下对不对
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有老师做过吗，承包天猫超市快递的，做快递的，做天猫超市的快递承包的，横峰县西好家供应链管理有限公司，这个公司是属于公司吗，因为我查了营业执照上写了，自然人独资，但是公司名称又是有限公司，这个公司那交的是个人所得税还是企业所得税呀，一般这个公司一个股东的，是不是不好呀，是不是股东一般要2个以上的才好呀，能帮忙分析下吗，这是我朋友的公司，是做菜鸟的，天猫超市的快递是我朋友承包过来的，承包了一个县城的，说税交多了，她们是公司不开票给他们的，针对这个行业交税有办法可以少交税吗
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老师，税本来就是应该他们出的，我们只收管理费。那如果挂了其他应付款，我是从工程款中扣除税款吗？
我后期怎么冲减税款
到时如果对方付款了。 你支付的时候 就只扣除管理费即可 ； 税费如果都是他们预交的话 ； 如果你预交的； 你就 工程款扣除管理费用和税费合计 ；在把余额给对方
老师，我还是没明白这个预缴的税费分录如果开始按其他应付款做，后期怎么做平
上面给你写了分录； 你看看 比如； 借应交税费-预缴增值税等 贷其他应付款-某公司
老师，预缴时这样做，但剩余的7%增值税及附加是公司缴纳，这个属于我们的应收款，这个是正常做分录？怎么提现应收款呢
是的； 到时你会有一个工程施工科目 ； 要走应付账款 ； 后期会去抵减 预交税费和管理费； 差额支付给挂靠单位的。 你开票出去的； 借应收账款 贷收入 、应交税费-应交增值税