老师，当月开具的电子发票有误，需要作废的话，请问有作废流程提供一下吗，谢谢！

不是，是增值税专用发票

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

页面是这样的，跟你说的有出入

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。

好的，老师您有没有隔月作废电子专票的流程也提供一下，谢谢！

你好 和上面一样的。

好的，谢谢

不用客气，工作愉快。

老师点了提交之后是不是不用到红字发票页面啊，我点到里面社么信息也没有

红字发票业务主页里面下面已经有一个红字发票记录了，是不是证明开好了

对的是的，已经开出来了。

好的，老师如果我还有纸质发票库存，客户要求开电子发票也没关系的吧