Urey开专票，当月开票后去税务局交税。客户表示发票开票人需要实名，要求重开。点击“作废”，系统显示发票已上传，无法作废。请问这个怎么操作能够作废？红冲的话麻烦给一个路径，谢谢

您好，2020年6月1号之前公司属于一般纳税人，6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票，客户四月份把发票退回要求重开，但是由于财务操作失误，五月份并没有把退回的发票红冲，而且五月份给客户重新开了发票了，现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税，请问现在是小规模了怎么处理这个事？还是说自认倒霉把税白交上去？？谢谢

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

你好老师，请问我申报出口退税了，今天才发现被退回了，然后税务局要求留到下个月申报，所以想请问一下，现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀？删掉还是？另外既然驳回了，那是不是相当于我们认证的进项认证多了？那认证的这部分应该怎么做账报税呀？然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候，上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀？麻烦老师指点一下，谢谢！

小规模企业，原税务局核定一个月可领百万元的增值税普通发票5张，今天开了5张，合计490万元，其中有张发票开的不符合标准，被退回要求重新开具，故向税管员申请增补发票，又增补5张，补开了之前开具不符合标准的100万元发票，准备作废之前改错的发票的时候，发现提示已报税，无法作废，所以准备开具一张负字发票红冲，请问这样操作的话，这个月开票额是超过500万了吗？谢谢老师