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Q

季度报企业所得税可以调增调减吗调整的部分怎么记账

2023-09-07 11:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-07 11:16

季度报企业所得税，不可以调增调减，直接按利润表数据申报

快账用户6569 追问 2023-09-07 11:16

那我们当季度弥补以前年度亏损是不是账上也要借本年利润贷利润分配-未分配利润

齐红老师解答 2023-09-07 11:24

这个分录可以现在做，也可年末做。

快账用户6569 追问 2023-09-07 11:25

那我当季的利润表和企业所得税的利润不一致会预警吧

齐红老师解答 2023-09-07 11:34

利润总额是一致的，弥补亏损申报表上会自动弥补的

快账用户6569 追问 2023-09-07 11:37

财务报表的利润表不记弥补亏损的那一笔就和企业所得税报表的利润不一致那个没问题吧

快账用户6569 追问 2023-09-07 11:37

弥补完的利润和财务报表的不一致

齐红老师解答 2023-09-07 11:44

财务报表的利润表不记弥补亏损的那一笔就和企业所得税报表的利润不一致没问题的。这是正常的

快账用户6569 追问 2023-09-07 11:45

好的谢谢

齐红老师解答 2023-09-07 11:55

不用谢，请五星好评！

季度报企业所得税，不可以调增调减，直接按利润表数据申报

2023-09-07

没有，那个是汇算清缴的

2024-05-29

可以的年终汇算清缴再调

2022-07-08

同学，你好，这个不需要的。

2021-10-13

您好，季度所得税只是预缴，可以少交的，但年报汇算清缴时就要把少交的补回来了

2021-01-12

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