员工报销没有发票，然后用发票来充，报销单怎么写？按实际入账还是按发票入账？

如果是的话，按照发票的来。

那报销单写的和发票不一致咋办？

你好，最好不要这么做，有风险的，查到的话，税务局会要求你们写说明，一看就是发票代替的。

那你的意思就是实际报销的不写在明面上，按发票内容来报销应该报销的金额对吗？

是的，是的，是这么做的。

如果提供发票的金额大于应该报销的金额怎么处理？小于又该怎么处理？

你好，不管大鱼小鱼，按照你实际报销的金额来做，小于的情况下，你正常做账，没有发票的那一部分汇算清交调增，大于的按照你报销的做。

就是说大于报销金额员工亏就亏了，小于报销金额员工还得补？是这个意思吧？

你好，员工还得补是什么意思？

小于报销金额要么员工补票，要么纳税调增，对吧

是是的，是这么做的。

那我可不可以发票金额1000，实际报销800，做账按发票金额1000做，报销支付800，剩余留着下次用？

可以的，可以这么做的，但是他支付的证明你们怎么提供。

银行支付的时候备注支付报销款可以吗？