老师，员工递交过来的报销单，附件有些有发票，有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销，入账是按照报销单入账？还是按照实际的发票金额入账？钱是按照报销单转出
你好，入账，按照实际金额来入账。按实际发生的金额
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老师，员工采购或者报销的没有发票用油票或者其他票据冲抵报销，我是按照冲抵发票入账还是按照采购员需要冲抵的明细清单入账
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老师，员工递交过来的报销单，附件有些有发票，有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销，入账是按照报销单入账？还是按照实际的发票金额入账？钱是按照报销单转出
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，报销单跟发票内容也不一致，这个有没有风险
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那没有发票的那部分怎么体显在账上呢？？？
你好，你实际付了多少钱就按多少钱来做，没有发票没有关系，账还是一样，只是不能税前扣除。
不能睡前扣除的，是不是需要从新登记？？？
你好！最好是单独设置一个二级科目
二级科目应该写成什么名称呢？？？
你好！你直接写管理费用-其他就好
老师，按照报销金额报销，实际金额与发票金额不相符，多出来的发票怎么处理呢？？？
你好！做红字分录冲减